索引号: 4312250012/2017-00055 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县安监局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  会同安监局概况

一、主要职能:

1、拟订全县安全生产工作的规划;

2、负责拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;

3、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

4、承担指导协调全县安全生产工作,承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作。协调解决安全生产中的重大问题 ;

5、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作;

6、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,县属非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作;

7、承担对全县用人单位工作场所(放射装置使用单位除外)职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理。组织查处职业危害事故和违法行为;     

8、承担监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;

9、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。承担县安全生产委员会办公室的日常工作;

10、根据县人民政府授权,依法承担较大事故和中央、省属驻会企业及县属企业的一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;

11、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;

12、承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作,预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息;

13、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作;

14、承担组织指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作;

15、负责指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督指导注册安全工程师执业资格考试并承担注册管理和监督有关工作。负责安全管理系统安全生产监督管理人员的安全培训和考核工作;

16、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作;

17、负责组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作;

18、归口管理各级财政预算安排的安全生产专项资金,监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;  

    19、牵头组织推广全县系统内安全生产责任保险工作;

20、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    本部门有内设机构 7 个,为:⑴、办公室;⑵、政策法规股(教育培训股);⑶、行政审批服务股;⑷、矿山安全监督管理股;⑸、烟花爆竹安全监督管理股;⑹、危险化学品安全监督管理股(工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股);⑺、安全生产综合协调股(事故调查股、应急救援中心)。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入386.04万元, 2016年度总支出336.79万元, 年末结转和结余535.85万元(注:基本支出结转结余22.71万元,项目支出结转结余513.14万元)。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入386.04万元,系一般公共预算财政拨款收入,其中:基本支出财政拨款收入323.85万元,占收入总额的83.9%,项目支出财政拨款收入62.19万元,占支出总额的16.1%

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出336.79万元,其中:基本支出318.08万元,占支出总数的94.4%;项目支出18.71万元,占支出总数的5.6%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入386.04万元,与上年(2015年度收入485.68万元)同期相比减少99.64万元。

2016年度总支出336.79万元,与上年(2015年度支出335.71万元)同期相比增加1.08万元。

2016年年末结转和结余535.85万元,其中:基本支出结转结余22.71万元,项目支出结转结余513.14万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政支出336.79万元,系一般公共预算财政拨款支出,与上年度同期相比(2015年度一般公共预算财政拨款支出325.56万元)支出增加11.23万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出336.79万元,其中:基本支出318.08万元,占支出总数的94.4%;项目支出18.71万元,占支出总数的5.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度部门预算财政拨款支出总额105.38万元,其中:基本支出财政拨款65.88万元;项目支出财政拨款39.5万元;2016年度年末部门决算财政拨款支出总额336.79万元,其中:基本支出财政拨款318.08万元,项目支出财政拨款18.71万元。年末决算数比年初预算增加231.41万元,其中:①、工资福利支出214.31万元;②、商品服务支出86.87万元;③、对个人及家庭的补助支出24.9万元;④、其它资本性支出10.71万元。增加的原因是:安全生产工作形势比较严峻,党委政府对安全生产工作越来越重视,在安全生产隐患排查、整治等工作投入的资金有所增加;另在安委办制订年初安全生产目标管理考核细则时,增加了激励机制,同时加大了对安全生产工作的奖惩比例。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出决算数318.08万元,其中:①工资福利支出206.32万元,占支出总数的64.86%;②商品服务支出86.87万元,占支出总数的27.31%;③对个人与家庭的补助支出24.89万元,占支出总数的7.83%

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费年初预算20.5万元,而实际年末决算支出17.68万元,略有下降。其中:①、公务接待费预算控制数6万元,年末决算支出3.27万元,下降2.73万元;下降的原因是:严格控制接待标准和陪餐人数。②、公务用运行维护费预算控制数14.5万元,年末决算支出14.4万元,与年初基本持平。

2016年度“三公”经费决算支出17.68万元,2015年度“三公”经费决算支出18.414万元,与去年同期相比有所下降。

我局2016年公务车保有3辆,公务接待80批次,接待人数1100人。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出86.87万元,比2015 年减少44.15万元,降低33.7%。主要原因是:严格控制办公费、会议费、培训费、宣传费等支出费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额10.71 万元,其中:政府采购货物支出10.71 万元、(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆。

201709120837455772.XLS


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