索引号: 4312250012/2017-00104 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县政府采购中心 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

本单位主要职责和任务是组织协调和承办政府采购任务,负责政府采购信息的收集、发布、统计和编制政府采购目录。

二、部门决算单位构成

我部门无下属单位决算。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入46.69万元,2015年度收入36.55万元,本年支出46.18万元,2015年度支出36.55万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

年初结转和结余0.01万元,本年财政拨款收入46.57万元,其中基本支出收入31.57万元,占总收入的67.6%,其中政府采购招标项目支出财政拨款收入15万元,占总收入的32.1%,其他收入(政府采购投标保证金银行利息收入0.12万元,占总收入的0.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出46.18万元,本年基本支出31.06万元,占总支出的67.3%,本年项目支出15.12万元,占总支出的32.7%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余0.01万元,年末结转和结余0.52万元。本年财政拨款收入46.57万元,2015年度财政拨款收入36.55万元。本年财政拨款支出46.06万元,2015年度财政拨款支出36.55万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出46.06万元。2015年度财政拨款支出36.55万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年基本支出31.06万元,占总支出的67.4%,项目支出15万元,占总支出的32.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年基本支出31.06万元,年初预算18.8万元。其中人员经费支出25.06万元,年初预算15.2万元,由于本年工资调整和获得县年终评比奖励,增加了5.87万元,退休人员的养老金支出3.99万元,没有列入年初预算;日常公用经费支出6万元,年初预算3.6万元,因办公地点搬迁增加了办公室,添置了办公设备和办公桌椅以及办公经费增加,经费支出增加了2.4万元。

本年项目支出15万元,年初预算支出10万元,政府采购招标项目大量增加,相应的招标经费支出也大量地增加,增加了财政拨款项目支出5万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出19.28万元,占基本支出62.1%,商品和服务支出5.52万元,占基本支出17.8%,对个人和家庭补助5.78万元,占基本支出18.8%,其他资本性支出0.48万元占基本支出1.5%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额为0.3万元,其中公务接待费0.3万元。 “三公”经费预算总额为0.8万元,其中公务接待费0.3万元,车辆运行维护费0.5万元,没有超支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费总额为0.8万元,其中公务接待费0.3万元,用以接待政府采购招标专家评委评审时的工作用餐。

接待批次11次、接待人数43人。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0 万元

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有国有资产4.4万元,全部为办公设备和办公桌椅。

(四)预算绩效情况的说明。

本年加强预算管理,遵守国家财务管理制度和政府采购法的规定,合理使用预算资金,严格控制三公经费的开支,及时有效地完成政府采购等各项工作任务。

201709120929342584.XLS


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