索引号: 4312250012/2017-00107 发布机构: 县财政局

手机扫描本页二维码
发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县移民开发局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  会同县移民开发局概况

一、主要职能

本部门主要职能为负责贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策。

二、部门决算单位构成

本部门内设4个职能股室:办公室、安置开发股、计划财务股、后期扶持规划股。

本部门无下属单位决算。

第二部分  会同县移民开发局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  会同县移民开发局2016年度部门决算情况说明

一、关于会同县移民开发局2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度部门决算收入为2367.56万元,上年度部门决算收入为1535.85万元,本年度比上年度相比,收入增加831.71万元,增长幅度为54.1%,主要增幅的原因为在建电站移民直补资金增加,及大中型水库移民后期扶持项目资金列入本年决算资金内。

本年度部门决算支出为2424.15万元,上年度部门决算支出为1663.83万元,本年度比上年度相比,支出增加760.32万元,增长幅度为45.7%,主要增幅的原因与决算收入增加原因一致。

二、关于会同县移民开发局2016年度收入决算情况说明

本年度决算收入2367.56万元,按项目分类分为一般公共服务支出167.54万元,占总收入的7.1%,社会保障和就业支出1917.86万元,占总收入的81%,农林水支出276.52万元,占总收入的11.7%,粮油物资储备支出5.64万元,占总收入的0.1%。

三、关于会同县移民开发局2016年度支出决算情况说明

年度决算支出2424.15万元,按项能分类分别为一般公共服务支出167.62万元,占总支出的7%,社会保障和就业支出1910.5万元,占总支出的78.8%,农林水支出340.29万元,占总支出的14%,粮油物资储备支出5.64万元,占总支出的0.2%。

四、关于会同县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入为464万元,本年度一般公共预算财政拨款支出为527.9万元。

五、关于会同县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出为527.87万元,上年度决算支出为1409.95万元,本年度比上年度相比,支出减少882.08万元,下降幅度为62.56% 。主要降幅的原因为大中型水库移民后期扶持项目资金上年度列入一般公共预算财政拨款支出,本年度列入政府性基金预算财政支出。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政支出527.87万元,其中一般公共服务支出167.62万元占总支出的31.75%,社会保障和就业支出14.31万元占总支出的2.71%,农林水支出340.29万元占总支出的64.46%,粮油物资储备支出5.64万元占总支出的1.07%。

六、关于会同县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共487.76万元,其中一般公共服务支出167.62万元占总支出的34.37%,社会保障和就业支出14.31万元占总支出的2.94%,农林水支出305.83万元占总支出的62.7%。

七、关于会同县移民开发局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金本年收入1903.55万元,本年支出1896.28万元。其中社会保障和就业支出本年收入1903.55万元,本年支出1896.28万元。

八、关于会同县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费2016年支出总额4.75万元,预算数为6.7万元,实际与预算相比减少1.95万元。其中公务用车购置及运行维护费为1.81万元,预算数为1.9万元。公务接待费为2.93万元,年初预算数为4.8万元。实际与预算相比减少1.87万元。主要降幅原因为本年度接待人次下降。

“三公”经费本年度总额4.75万元,上年度决算数为6.67万元,本年度与上年度相比减少19.2万元。其中公务用车购置及运行维护费为1.82万元,上年度决算数为1.8万元。本年度与上年度相比增加了0.02万元,主要增幅原因为车辆维修次数增多。公务接待费为2.93万元,上年度决算数为4.87万元,本年度与上年度相比减少1.94万元,主要降幅原因为本年度接待人次下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门公务用车保有量为1辆,国内公务接待的批次为94次,共733人次,无因公出国费用开支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出167.61万元,比2015 年增加17.7万元,增长1.1%。主要原因是:2016年工资进行调标增加以及本年度因在建电站后扶人口核定工作增加了工作经费支出

(二)2016年度我单位政府采购支出154.1万元。

 

201709120931577755.XLS


【字体: