索引号: 4312250012/2018-00211 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-09-03 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县供销社2017年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

(二)拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划;指导全县供销合作社的改革和发展;着力推进基层社改造,创新联合社治理机制。

(三)按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;依法开展药品连锁经营业务;负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

(四)指导推进全县农村合作经济组织发展;指导系统内推动发展各类专业合作社;依据职责,通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式,做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(五)拓展为农服务领域,加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(六)依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展,对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(七)协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位设置:行政办公室、工会办公室、安全统筹办公室、综合改革办公室、财会室。

本单位编制16人,在职人数12人,全额拨款12人,本年度退休1人.退休职工30人。

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余0万元本年收入595.51万元本年支出395.51万元用事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元年末结转和结余200万元上年度本部门年初结转和结余0万元上年收入265.48万元上年支出265.48万元年末结转和结余0万元本年度与上年度决算数据对比收入增加了330.03万元支出增加了130.03万元收入增加主要是综合改革全县各基层修建电商,省市指标增加,相对导致各项支出增加。

收入决算情况说明

本年度本部门收入595.51万元,全部为财政拨款收入。                          

支出决算情况说明

本年度本部门支出395.51万元其中社会保障和就业支出137.83万元占总支出的34.85%农林水(扶贫)支出2.88万元占总支出的0.73%商业服务业等支出254.80万元占总支出的64.42%其他商业服务业支出18万元占总支出的4.56%

财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入595.51万元支出395.51万元与上年度财政拨款收入265.48万元支出265.48万元相比收入增加了330.03支出增加了130.03万元。收入支出增加主要是综合改革电商增加上级项目指标资金增加及相应支出也增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出395.51万元与上年度财政拨款支出265.48万元相比支出增加130.03万元

财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款总支出395.51万元其中人员经费支出307.68万元占总支出的77.79%日常公用经费支出65.83万元占总支出的16.64%项目支出22万元,占总支出的5.56%

财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算具体情况详见附表

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度财政拨款基本支出373.51万元其中人员经费支出307.68万元占总支出的82.38%日常公用经费支出65.83万元占总支出的17.62%

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度本部门三公经费支出2万元其中因公出国0万元公务用车购置费0万元公务用车运行费0万元公务接待费2万元

与年初预算相比,“三公 经费支出总额减少1.50万元其中公务用车运行费减少1.50万元公务接待费减少了0万元减少的主要原因是严格控制三公经费支出,进一步加大压缩力度。

与上年度决算相比,“三公经费总额减少0.99万元其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少1.11万元公务接待费增加了0.12万元。主要原因是本单位取消公务用车,且严格遵守中央八项规定,厉行节俭。

)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度本部门无因公出国费支出无公务用车购置费支出公务用车保有量0国内公务接待10批次255人次

政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出

关于2017年度预算绩效情况说明

(一)本单位在财务管理中,严格按照年初制定的单位财务管制度来执行,对各项开支严格把控,确保“三公经费”控制在年初预算数内,在编报过程中认真仔细,确保数据的真实性、完整性与科学性。

(二)本单位决算力求公开、透明,相关数据及时公开,确保决算数据的真实性、准确性与参考价值。

其他重要事项

机关运行经费支出情况本部门本年度机关运行经费65.83万元与上年度42.07万元相比,增加了23.76万元。主要原因是:试行全县各基层综合改革,将电商深入到农村去,各项经费相对增加了。

政府采购支出情况本部门本年度政府采购支出总额0万元其中政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

国有资产占用情况截至2017 12 31 本部门共有车辆0辆;没有单位价值50 万元以上通用设备没有单价100 万元以上专用设备

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金

2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入

6.其他收入指除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入等以外的收入

7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入不足以安排当年支出情况下使用以前年度积累的使用基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

8.上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

9.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

10.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

11.基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

14上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明

15对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.三公经费指用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

17.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房管理费办公用车运行维护费以及其他费用

18.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

 

2017年部门决算公开表格.XLS

 

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