索引号: 4312250012/2018-00213 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-09-03 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县妇幼保健院2017年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 单位概况

部门职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。

机构设置

本单位内设孕产期保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育部、健康教育科、功能科、检验科、院感科等18个临床、保健职能科室。

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余0万元本年收入收入987.64万元本年支出987.64万元用事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元年末结转和结余0万元上年度本部门年初结转和结余0.63万元上年收入1525.87万元上年支出1509.43万元年末结转和结余0万元本年度与上年度决算数据对比收入减少538.23万元支出减少520.79万元

收入决算情况说明

本年度本部门收入987.64万元,全部为财政拨款收入                          

支出决算情况说明

本年度本部门支出987.64万元其中社会保障和就业支出71.74万元,占比7.26%医疗卫生与计划生育支出914.45万元,占比92.59%农林水支出1.44万元,占比0.15%

财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入987.64万元支出987.64万元与上年度财政拨款收入968.05万元支出968.68万元相比收入增加19.59万元支出增加18.96万元增加的主要原因:一是人员工资调整,导致人员经费增加,二是因业务量增加,日常经费略增涨。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出987.64万元与上年度财政拨款支出968.68万元相比支出增加18.96万元。增加的主要原因是中人员经费增加。

财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款总支出987.64万元其中社会保障和就业支出71.74万元,占比7.26%;医疗卫生与计划生育支出914.45万元,占比92.59%;农林水支出1.44万元,占比0.15%

财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度财政拨款基本支出767.89万元其中人员经费578.62万元占总支出的75.35%日常公用经费189.26万元占总支出的24.65%

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度本部门三公经费支出0万,与年初预算持平,与上年度决算持平。

)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度本部门无因公出国费支出无公务用车购置费支出公务用车保有量0国内公务接待0批次0人次

政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出

关于2017年度预算绩效情况说明

本年加强预算管理遵守国家财务管理制度和政府采购法的规定合理使用预算资金严格控制经费的开支及时有效地完成政府采购等各项工作任务

其他重要事项

机关运行经费支出情况本部门本年度机关运行经费0万元上年度0万元持平

政府采购支出情况本部门本年度政府采购支出总额281.28万元其中政府采购货物支出221.23万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出60.05万元

国有资产占用情况截至2017 12 31 本部门共有车辆6辆,单位价值50 万元以上通用设备1单价100 万元以上专用设备1

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金

2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入

6.其他收入指除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入等以外的收入

7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入不足以安排当年支出情况下使用以前年度积累的使用基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

8.上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

9.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

10.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

11.基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

14上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明

15对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.三公经费指用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

17.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房管理费办公用车运行维护费以及其他费用

18.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

 

2017年部门决算公开表格.XLS

 

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