索引号: 4312250012/2017-00091 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县公安局交警大队 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

一、单位主要职责

贯彻执行《道路交通安全法》及其配套法律法规,维护交通秩序,积极组织开展交通安全宣传活动,严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为,处理道路交通事故,做好重大事故现场先期处置工作,确保辖区内道路交通畅通,秩序良好。掌握辖区道路交通动态,及时反馈信息,为领导决策提供依据,提高群众交通安全意识。

二、部门决算单位构成

本部门无下属单位决算。

单位现有行政编制人员36个,全额拨款事业编制6个,自收自支人员(公益性岗位)编69个,实有在职人数111人,离、退休人员2人。公务用车(含执勤执法车辆)有17车辆台,其中1人借调至县公安局,在职有1人从肖家中学借调至我大队,因此实有在职人数比编制数相符。

三、2016年度部门决算表(公开表附后)

四、2016年度决算情况说明

(一)我部门2016年度年初结转和结余35.73万元,本年收入1,198.45万元,本年支出1,033.05万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余201.13万元。

(二)我部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余35.73万元,本年收入1,198.45万元,本年支出1,033.05万元,年末结转和结余201.13万元。

1、本年收入决算数为1198.45万元,2015年度收入决算数为797.63万元。本年度与上年度对比,收入增加400.82万元,增加幅度为50.25%。主要原因是协警人员增加且人数维持稳定,协警工资有大幅增加,另外干警警衔工资在2016年做了调整,因此工资福利支出大幅增加。

2、本年支出决算数为1033.05万元,2015年支出决算数为871.79万元。本年度与上年度对比,支出增加161.26万元,增加幅度为18.5%,其中人员经费增加幅度为28%,主要原因是协警人员增加且人数维持稳定,协警工资有大幅增加,另外干警警衔工资在2016年做了调整,因此工资福利支出大幅增加。

3、收入支出结构情况:本年收入决算数1198.45万元,其中行政运行280.11万元,道路交通管理742.67万元,社会保障和就业165.67,城乡社区环境卫生10万元。本年支出决算数为1033.05万元,按功能分类分别为公共安全支出857.38万元,社会保障与就业支出165.67万元,城乡社区支出10万元。支出按经济科目分别为工资福利支出699.23万元,商品和服务支出为214.74万元,对个人和家庭的补助为39.59万元,其他资本性支出为79.49万元。

(三)我部门2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、关于2016年度“三公经费”支出决算说明

“三公经费”2016年年初预算总数为72万元,其中公务用车购置及运行维护费60万元,公务接待费12万元。2016年“三公经费”决算总数为56.82万元,其中公务用车购置及运行维护费54.76万元,公务接待费为2.06万元。本年度与上年度对比,“三公经费”总额减少幅度为36.8%,其中公务用车购置及运行维护费减少幅度为37.8%。主要是因为严格控制“三公”经费支出,进一步加大压缩力度。

我单位公务车保有17辆,为执法执勤用车,接待批次46次,接待人数205人。

六、其他重要事项

1.我单位2016年机关运行经费294.2万元。

2.我单位2016年度政府采购254.6万元,其中工程支出158万元,服务支出96.6万元。

 

201709120909577266.XLS


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