索引号: 4312250012/2018-00042 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-01-07 主题分类: 财政公开
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会同县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行《道路交通安全法》及其配套法律法规,维护交通秩序,严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故,做好重大事故现场先期处置工作,确保辖区内道路交通畅通,秩序良好。

2、基本情况

本部门有内设机构11个,分别为办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、交管股、财务室、法制股、客运办、车管所、处罚中心。部门编制42人,在职人数39人,全额拨款39人,差额拨款89人(公益性岗位编制89人),退休3人。本部门车辆9台,其中执法车9台。

二、收支预算说明

(一)预算收入情况:2018年预算总收入为8982千元,其中:一般公共预算拨款收入8982千元,收入较上年增加2043.5千元。

(二)预算支出情况:2018年预算支出为8982千元,为公共安全支出。支出较上年增加2043.5千元。

(三)2018年部门预算项目支出情况:

2018年安排项目支出4540千元,具体项目情况如下:电子监控电费及网络租赁180千元,两个电子卡口升级300千元,非税收入执收成本360千元,三个红绿灯升级450千元,交通事故处理经500千元,新建三个电子警察1500千元,智能交通指挥中心1250千元。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1236千元,比2017年预算增加246千元,增加24.85%。

2、“三公”经费预算

    2018年安排“三公”经费支出640千元,其中公务接待费100千元,公务用车购置及运行维护费540千元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。

2018年县公安交通警察大队部门预算情况表xlsx


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