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2018年度整体绩效和项目绩效自评情况公开

发布时间:2019-10-28 11:02 信息来源:会同县财政局

根据《会同县财政局2018年预算绩效管理工作方案》(会绩效[2018]28号)和《会同县绩效评估委员会关于进一步落实绩效评估工作责任的通知》(会绩效发[2019]1号)文件要求,我单位拟公开2018年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况,公开如下:

一、基本情况

爱卫办编制人数3 人,其中:全额拨款3人,退休3人在职人数4人,在职人数与编制人数不相符。

二、年初预算安排情况

2018年度县本级安排县爱卫办预算收入 611000元,其中工资性支出 126000 元,公用经费85000元(其中“三公”经费预算中的公务接待费为1.5万元、公务用车购置及运行维护费为0.5万元),基本支出占预算总额比例为34%,项目支出400000元(其中除“四害”服务费300000元,爱国卫生、创建、健康教育等100000元),项目支出占预算总额比例为66%,主要是围绕爱卫工作进行。

三、本年预算执行情况

收入方面:在实际执行中,全年收入为986217元,其中财政补助收入986217元,比年初预算追加375217元,主要原因:用于创文、创卫支出。

支出方面:全年实际支出1035321.62元,其中工资性支出183653元,占总支出17.7%,其中基本工资112164元,津补贴62028元,奖金6625元,社会保障缴费2836元;商品和服务支出51385.76元,占总支出4.9%,其中办公费2551.76元,邮电费8800元,差旅费2000元,公务接待费649元,劳务费19300元,工会经费11602元,福利费2000元,其他交通费用778元,其他商品和服务支出3705元;对个人和家庭的补助91500元,占总支出8.8%,其中生活补助14400元,奖励金76200元,其他个人和家庭的补助支出900元;项目支出为708782.86元,占总支出68.5%,其中办公费18677.04元,印刷费34684元,邮电费13011元,差旅费20474元,培训费1517元,公务接待费4808元,劳务费14898元,工会经费22000元,其他交通费20763.19元,其他商品和服务支出541930.63(主要是除“四害”服务费、农村改厕、创卫创文复审经费等),生活补助5400元,医疗费补助9720元,其他个人和家庭的补助支出900元。

 绩效自评公开后,由我单位承担公开主体责任,负责解释和说明。

会同县爱卫办

2019年9月1日