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会同县林业局2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-02-14 21:10 信息来源:会同县财政局


     目录
   第一部分  单位概况
   一、部门基本概况
   二、部门预算单位构成
    第二部分  会同县林业局2020年部门预算表
      1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算支出表
      3、一般公共预算基本支出表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、部门收支总表
      7、部门收入总表
      8、部门支出总表
      9、政府采购表
   第三部分  会同县林业局2020年部门预算情况说明
   三、部门收支总体情况
   四、一般公共预算拨款支出预算
   五、其他主要事项的情况说明
   第四部分  名词解释
   六、名词解释

第一部分  单位概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行中央、国务院和省、市政府有关林业发展的方针、政策,拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织和指导全县造林绿化;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责组织、协调、指导和监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;监督管理林业和草原资金和国有资产;负责调解、处理和指导行政辖区内的山林权属纠纷;同时承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置

有内设机构 6个分别为:办公室、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、行政审批服务股(政策法规和改革发展股)、计划财务股(人事教育股)。下设二级机构8个,为:会同县山林调纠调处中心、林业行政综合执法大队(县木材管理站)、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、会同县广坪国有林场(县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃)。部门人员情况(以20197月份人数为准):编制367人,在职人数300人,全额拨款300人,退休190人。本部门车辆14台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、林业局本级

2、二级机构:会同县山林调纠调处中心、林业行政综合执法大队、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、会同县广坪国有林场。

第二部分  会同县林业局2020年部门预算表
               (公开表格附后)
    第三部分  会同县林业局2020年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数24877千元,其中,一般公共预算拨款24877千元。收入较去年减少386千元,主要是减少了项目经费的投入。

(二)支出预算,2020年年初预算数24877千元,其中,农林水支出24877千元,较去年减少386千元,主要是减少了项目经费的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入24877千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为23020千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1857千元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:非税收入征管成本支出337千元,主要用于林业行政执法宣传及行政文书资料等方面;林区公共支出80千元,主要用于林业网络租赁、重点项目工程专项调纠及基层站所房屋维修等方面;林业技术推广支出80千元,主要用于林科所和连山林场专项业务费方面及林业科技下乡活动;林业防灾减灾支出560千元,主要用于林业有害生物防治方面;森林培育支出640千元,主要用于工业原料林新造、苗木培育及示范基地经营生产等方面;森林资源监测支出160千元,主要用于林业全县林地变更调调查及动植物保护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年林业部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1926千元,比2019年预算减少1265千元,下降39%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为566千元,其中,公务接待费160千元,公务用车购置及运行费406千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费406千元),因公出国(境)费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少429千元,主要原因是中央八项规定以来厉行节约,降低了三公经费开支,人员大量调出。

3、政府采购情况

2020年林业部门各单位政府采购预算总额117千元,其中,政府采购货物(办公设备购置)预算117千元。

第四部分  名词解释

六、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

75.林业局