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会同县若水镇2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-01-29 16:27 信息来源:会同县若水镇

会同县若水镇2019年预算编制说明

第一部分 单位概况

一、部门职能职责 ..................................2

二、基本情况 ......................................2

第二部分 2019年度部门预算表

一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算.......2

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 ......................3

二、收入预算情况说明 ..............................3

三、支出预算情况说明 ..............................3

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 ..............3

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 ..........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 ......4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明................................................4

八、政府性基金预算收入支出预算情况.................5

九、关于2019预算绩效情况说明......................5

十、其他重要事项情况说明 ..........................5

第四部分 名词解释

一、名词解释 ......................................6

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

本部门职能职责是:(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;(五)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;(六)制定和组织实施乡村建设规划,保护而后改善生活环境和生态环境。

二、基本情况

在职编制64人(其中提前退休3人),实有在职人数64人,退休22人。本部门保留公务用车车辆2台。

第二部分 2019 年度部门预算表

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算无下属单位,本级预算收入共计11809.91千元。(公开表格附后)

第三部分⠼/span>2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年部门收入总预算11809.91千元,本年支出总预算11809.91千元,上年度,2018年本部门收入11295.21千元,支出11295.21千元,本年度与上年度预算数据对比,收入增加514.7 千元,支出增加514.7 千元,同比4.6 %,收入预算增加主要原因:上级财政补助增加。

二、收入预算情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入为11809.91千元,其中:一般公共预算收入预算9359.91千元、政府性基金收入预算  0千元、国有资本经营收入预算0千元、上级财政补助收入预算2450千元。

三、支出预算情况说明

2019年本部门支出11809.91千元,基本支出9359.91千元,其中2019年预算工资福利支出3560千元、一般商品服务支出1735.6千元、对个人和家庭的补助760千元、项目支出52.6千元、对村级的补助3251.71千元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本年收入收入11809.91千元,本年支出11809.91千元,上年度,本年收入收入11295.21千元,本年支出11295.21千元。本年度与上年度预算数据对比,收入增加514.7千元,支出增加514.7千元,同比增加4.6  %。收入预算增加主要原因:上级财政补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)财政拨款支出预算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出9359.91千元,与上年度财政拨款支出8845.21千元相比,支出增加514.7;上级财政补助拨款支出2450千元,与上年度持平

(二)财政拨款支出预算结构情况。

本年度本部门支出11809.91千元,其中:一般公共服务支出6078.2千元,占总支出的51.47%,公共安全支出30千元,占总支出的0.25%,社会保障和就业支出2450千元,占总支出的20.75%,农林水支出3251.71千元,占总支出的27.53%

(三)财政拨款支出预算具体情况

本年度本部门预算支出11809.91千元,与年初预算数11295.21千元相比,增加514.7千元,主要是上级财政补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本年度财政拨款基本支出6055.6千元,其中:人员经费3560千元,占总支出的58.79%;公用经费2495.6千元,占总支出的41.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为256千元,其中因公出国(境)费0千元,公务用车购置费0千元,公务用车运行费156千元,公务接待费200千元。2019年“三公”经费预算比2018年减少9千元,同比减少2.5%,减少预算的原因主要党委政府对三公经费的控制。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)本单位在财务管理中,严格按照年初制定的单位财务管理制度来执行,对各项开支严格把控,确保“三公经费”控制在年初预算数内。特别是对建设项目资金的管理使用,严格按照上级农发办关于项目资金的报账结算程序管理,对项目的申报、招投标、施工、竣工验收、审计结算过程进行全程参与管理,确保项目资金的安全使用。在年度预算过程中,迅速落实贯彻预算工作,在编报过程中,认真对每一个数据进行汇总收集,并从横向、纵向全方位进行对比分析,同时,把好数据审核关,确保数据的真实性、完整性与科学性。

(二)本单位预算力求公开、透明,相关数据及时公开,确保预算数据的真实性、准确性与参考价值。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本年度本部门预算支出11809.91千元,与年初预算数11295.21千元相比,增加514.7千元,主要是上级财政补助增加。

(二)政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额52.6千元,其中:政府采购货物支出52.6千元、政府采购工程支出0千元、政府采购服务支出0千元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;没有单位价值50 千元以上通用设备,没有单价100 千元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

会同县若水镇人民政府

2019年1月28日  

会同县2019年部门预算输出表(若水)