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会同县城市管理和综合执法局2020年度部门预算及“三公”经费说明

发布时间:2020-02-14 16:34 信息来源:会同县城市管理和综合执法局

一、部门基本概况

1、职能职责贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律,法规和方针政策负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导,综合协调和监督检查,组织业务培训及业务考试负责行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地,户外广告的设置,城市园林绿化

2、机构设置部门人员情况:在职人数96人,全额拨款96人,退休9人。本部门车辆14台,其中:公务用车1台,执法车8,绿化多功能洒水车1台,清障车1台,装载车1台,电瓶巡逻车2台

二、部门预算单位构成

会同县城市管理和综合执法属于政府预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2020年年初预算8655千元,其中:一般公共预算拨款收入8346千元专项商品和服务支出609千元。

(二)支出预算,2020年年初预算支出6898千元,其中工资福利支出5905千元商品和服务支出993千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入8346千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为6898千元,其中:工资福利支出5905千元商品和服务支出993千元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为609千元,其中整治经费支出100千元;县“城控”办工作经费200千元;园林所洒水车等经费300千元,非税收入执收成本9千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位机关运行经费预算拨款993千元。

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为348千元,其中,公务接待费55千元,公务用车购置及运行费293千元2020“三公”经费预算与2019同比增长18%,因工作需要2019年新增车辆3台,(其中新购置车辆2台,机构改革住房和城乡建设局园林绿化所转隶我单位增加洒水车1台),单位原有车辆11台均为2013年购置,车辆的使用年限长,使用频率高,车辆维修费用增加