索引号: 4312250012/2017-00028 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 公示公告
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内容概述:

会同县公路管理局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责辖区内国省干线公路的养护和管理工作,公路安保工程、水毁工程和危桥改造等工程的实施,公路路政管理、治超执法工作,公路道路桥梁的维护,公路交通设施的管理、建设和维护等工作。

二、部门决算单位构成

会同县公路管理局2016年度决算由会同县公路管理局一个单位构成,无下属单位决算。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

我部门2016年度年初结转和结余1,651.15万元,本年收入3,910.26万元,本年支出3,881.35万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1,680.06万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入决算数为3910.26万元按功能分类分别为社会保障与就业支出22.79万元,交通运输支出3887.46万元,分别占总收入的比重为0.58%和99.42%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出决算数为3881.35万元,其中基本支出1228万元,项目支出2653.37万元,占总支出比重分别为31.63%、68.36%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入3872.19万元,上年收入3451.39万元,比上年增加420.8万元。支出3853.33万元,上年支出1951.98万元,比上年增加1901.35万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出3853.33万元,上年支出1951.98万元,比上年增加1901.35万元。财政拨款本年支出决算数结构情况:基本支出1218.99万元,占支出的31.63%;项目支出2634.33万元,占支出的68.37%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出1218.99万元,其中:社会保障和就业支出22.79万元,占基本支出的1.87%;交通运输支出1196.2万元,占基本支出的98.13%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出数决算数为11.61万元,与去年支出决算数相比较减少15.05万元,减幅为54.87%;与“三公”经费预算数23.8万相比较减少12.2万元,减幅为47.98%。全年“三公”经费控制在预算数内,并逐年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出11.61万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费5.61万元,公务接待费6万元。

我单位2016年公车保有量1辆,国内公务接待批次95个,接待人数1014人。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出62.3万元,比2015年49万元增加13.3万元,增长率为27.14%。主要原因是与农村公路管理站合并导致支出增加

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1415.5万元,其中:政府采购货物支出10万元,工程支出1065.1万元,服务支出340.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆,其他用车主要是养护生产用作业车辆。

 

201709111738100503.XLS


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