索引号: 4312250012/2018-00083 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-01-07 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县林业局2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行中央、国务院和省、市政府有关林业发展的方针、政策,拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施,负责规划管理和指导全县造林绿化、森林资源保护管理、林工企业发展、林地征占用管理、森林病虫害防治、山林权属纠纷调处、林业调查规划设计、林业资产评估、林权登记及换发证等工作,同时承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

    2、机构设置

有内设机构 8个分别为:办公室、造林股、资源林政股、法制股、野生动植物保护股、行政审批服务股、计划财务股、人事股。下设二级机构28个,为:山林调纠办公室、林业行政综合执法大队(县木材管理站)、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、18个乡镇林业服务中心、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。部门人员情况(以2017年9月份人数为准):编制383人,在职人数350人,全额拨款350人,退休171人。本部门车辆19台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、林业局本级

2、二级机构:山林调纠办公室、林业行政综合执法大队(县木材管理站)、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、18个乡镇林业服务中心、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数29165千元,其中,一般公共预算拨款29165千元.

(二)支出预算,2018年年初预算数29165千元,其中,农林水支出29165千元

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入29165千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为25410千元,其中:工资福利支出18279千元;商品和服务支出7131千元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为3755千元,其中:非税收入征管成本支出357千元,主要用于林业行政执法宣传及行政文书资料等方面;林区公共支出600千元,主要用于林业网络租赁、重点项目工程专项调纠及基层站所房屋维修等方面;林区技术推广支出100千元,主要用于林科所和连山林场专项业务费方面;其他林业支出100千元,主要用于林业贷款还本方面;森林防灾减灾支出100千元,主要用于林业有害生物防治方面;森林培养支出2398千元,主要用于工业原料林新造及苗木培育等方面;森林资源监测支出100千元,主要用于林业全县林地变更调调查及动植物保护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年林业部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7131千元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为995千元,其中,公务接待费300千元,公务用车购置及运行费695千元(其中,公务用车运行费695千元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少5千元,主要减少的原因是中央八项规定以来厉行节约,降低了三公经费开支。

3、政府采购情况

2018年林业部门各单位政府采购预算总额102千元,其中,政府采购货物预算102千元。

2018年县林业局部门预算情况表.xlsx


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