索引号: 4312250012/2019-00084 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2019-01-16 主题分类: 财政公开
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会同县林业局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行中央、国务院和省、市政府有关林业发展的方针、政策,拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施,负责规划管理和指导全县造林绿化、森林资源保护管理、林工企业发展、林地征占用管理、森林病虫害防治、山林权属纠纷调处、林业调查规划设计、林业资产评估、林权登记及换发证等工作,同时承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二)机构设置

本局有内设机构 8个,为:办公室、造林股、资源林政股、法制股、野生动植物保护股、行政审批服务股、计划财务股、人事股。下设二级机构28个,为:山林调纠办公室、林业行政综合执法大队(县木材管理站)、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、18个乡镇林业服务中心、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。部门人员情况(以2018年7月份人数为准):编制383人,在职人数326人,全额拨款326人,退休182人。本部门车辆31台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、林业局本级

2、二级机构:山林调纠办公室、林业行政综合执法大队(县木材管理站)、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、18个乡镇林业服务中心、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数25263千元,其中一般公共预算拨款25263千元。

(二)支出预算,2019年年初预算数25263千元,其中农林水支出25263千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入25263千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为23033千元,其中:工资福利支出19842千元;商品和服务支出3191千元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2230千元,其中:非税收入征管成本支出330千元,主要用于林业行政执法宣传及行政文书资料等方面;林区公共支出100千元,主要用于林业网络租赁、重点项目工程专项调纠及基层站所房屋维修等方面;林区技术推广支出100千元,主要用于林科所和连山林场专项业务费以及全县科技推广“三下乡”活动方面;森林防灾减灾支出700千元,主要用于林业有害生物防治和森林防火与扑救方面;森林培育支出800千元,主要用于工业原料林新造及苗木培育等方面;森林资源监测支出200千元,主要用于林业全县林地变更调调查及动植物保护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年林业部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3191千元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为995千元,其中,公务接待费300千元,公务用车购置及运行费695千元(其中公务用车运行费695千元)。2019年“三公”经费预算2018年持平。

201901161023164851.xlsx


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