索引号: 4312250012/2017-00069 发布机构: 县财政局

手机扫描本页二维码
发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县民政民族宗教局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 会同县民政民族宗教局概况

一、部门职能职责

本部门职能职责是:履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能,主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名、民族宗教等工作。

二、部门决算单位构成

会同县民政民族宗教局为正科级全额财政预算供给的行政单位有内设机构 9 个,为:办公室、优抚安置股、救灾股、计划财务股、基政社区股、社会事务股、行政审批服务股、民族宗教股、社会救助股。下设二级机构10个,为:会同县民政民族宗教局婚姻登记处、会同县双拥工作办公室、会同县社会福利院、会同县殡仪馆、会同县慈善总会办公室、会同县福利综合厂、会同县社会福利有奖募捐办公室、会同县革命老根据地管理办公室、会同县老年福利服务中心、低收入家庭认定中心。

本部门的下属单位老年福利中心单独编列决算

第二部分 会同县民政民族宗教局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 会同县民政民族宗教局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转结余1045.55万元,本年收入9318.59万元,比2015年减少421.61万元;本年支出9362.59万元,比2015年减少424.71万元,年末结转结余结余1001.55万元;

二、2016年度收入决算情况说明

2016年财政拨款收入9318.59万元,占2016年度收入总计的100%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出总计9362.59万元,其中社会保障和就业支出8973.5万元,占2016年度总支出的95.9%;医疗卫生与计划生育支出389万元,占总支出的4.1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入9318.59万元,比2015年减少610.37万元,减少6.1%;本年支出9362.59万元,比2015年减少609.86万元,减少6.1%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出9362.59万元,其中基本支出792.12万元,占总支出的8.5%;项目支出8570.47万元,占总支出的91.5%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年本部门一般公共预算财政拨款基本支出792.12万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。其中:行政运行支出463.95万元,拥军优属5.42万元,行政区划和地名管理支出40.63万元,其他民政管理事务支出105.19万元,行政事业单位离退休支出172.77万元,死亡抚恤支出4.15万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公经费”支出15.81万,其中公务用车运行费12.85万元,比年初预算减少0.05万元;公务接待2.96万元,比年初预算减少0.04万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年,本部门“三公”经费支出合计15.81万元,其中:因公出国(境)费用支出为0,比2015年预算减少0万元;公务用车购置数为0,公务用车购置费支出为0;公务用车运行维护费支出12.85万元,比2015年增加1.3万元,增长1%。公务接待费支出2.96万元,比2015年减少1.22万元,降低29%。减少原因是我单位严格执行中央“八项”规定,厉行节约,反对浪费。

2016年本单位公务用车保有量2辆,全年共接待40批次、接待人数740人。

八、2016年度我单位无政府性基金预算收入支出决算。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出250.95 万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2015年减少29.14万元,减少1%。主要原因是:加强对办公经费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费的控制。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额346.4万元,其中:政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出210.7 万元、政府采购服务支出117.5 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

201709120850321246.XLS


【字体: