索引号: 4312250019/2019-00001 发布机构: 会同县民政民宗局

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发文日期:: 2019-01-04 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县民政民族宗教局2017年度 部门决算公开

第一部分  会同县民政民族宗教局单位概况

一、部门职责

会同县民政民族宗教局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧,下为群众解愁"的重要职能,主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、机构设置

本部门有内设机构 9 个,为:办公室、优抚安置股、救灾股、计划财务股、基政社区股、社会事务股、行政审批服务股、民族宗教股、社会救助股。下设二级机构10个,为:会同县民政民族宗教局婚姻登记处、会同县双拥工作办公室、会同县社会福利院、会同县殡仪馆、会同县慈善总会办公室、会同县福利综合厂、会同县社会福利有奖募捐办公室、会同县革命老根据地管理办公室、会同县老年福利服务中心、低收入家庭认定中心。

第二部分 会同县民政民族宗教局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 会同县民政民族宗教局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为5254万元,2016年度收入决算数为9318万元。本年度与上年度对比,收入减少4064万元,减少幅度为56.38%。主要原因是本年度财政资金拨款方式改革,拨到乡镇的民政资金由财政直接下发指标到各乡镇,民政只进行备查账务处理。

2017年支出决算数为4682万元,2016年支出决算数为9362万元。本年度与上年度对比,支出减少4680万元,减少幅度为49.98%,主要原因是本年度财政资金拨款方式改革,拨到乡镇的民政资金由财政直接下发指标到各乡镇,民政只进行备查账务处理。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入5254万元,其中基本支出拨款收入843.80万,项目支出拨款收入4410.38万元;本年收入决算数为5254万元,按功能分类分别为行政运行收入25万元,社会保障与就业支出5226万元,农林水支出(扶贫资金)0.28万元。

三、支出决算情况说明

本年支出4682.23万元,其中基本支出816.76万元、项目支出3865.48万元;收支相抵后,结余为571.94万元。

本年支出决算数为4682万元,按功能分类分别为行政运行收入22万元,社会保障与就业支出4657万元,农林水支出(扶贫资金)0.28万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为5254万元,2016年度收入决算数为9318万元。本年度与上年度对比,收入减少4064万元,减少幅度为56.38%。本年支出4682.23万元,其中基本支出816.76万元、项目支出3865.48万元;收支相抵后,结余为571.94万元。主要原因是本年度财政资金拨款方式改革,拨到乡镇的民政资金由财政直接下发指标到各乡镇,民政只进行备查账务处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款本年支出数4682.23万元、占本年支出的100%2016年支出决算数为9362万元。本年度与上年度对比,支出减少4680万元,减少幅度为49.98%主要原因是本年度财政资金拨款方式改革,拨到乡镇的民政资金由财政直接下发指标到各乡镇,民政只进行备查账务处理。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为4682.23万元,按功能分类分别为行政运行收入22万元,占总支出的0.47%,社会保障与就业支出4657万元,占总支出的99.5%,农林水支出(扶贫资金)0.28万元,占总支出的0.006%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出4682.23万元,年初预算4050.6万元,其中基本支出758.39万元,年初预算288.06万元,增加470.33万元,其中人员经费增加413.6,增加的主要原因是2016年-2017年津补贴的调整补发;公用经费增加56.7万元,其增加的主要原因是公墓区前期费用以及村委会换届等经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年本部门一般公共预算财政拨款基本支出758.39万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费支出622.2万元,占总支出的82%,公用经费支出136.2万元,占总支出的18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为12.79万元,与去年支出决算数相比较减少3.02万元;与年初预算数15.2万相比较减少2.41万元,减幅为 15.85% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内,并逐年减少

公用用车运行费年初预算7.7万元,决算6.59万元,减少1.11万元;公务接待费年初预算7.5万元,决算6.2万元,减少1.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”由公务用车运行费、公务接待费组成。公务车一台,其车辆运行维护费支出6.59万元;公务接待78批次,接待309人,接待支出6.2万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无政府性基金预算收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我局坚持以加强财政资金管理,强化支出责任,节约费用为重点提高财政资金的使用效益为目标,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,以保障困难群体基本生活为突破口,切实履行改善民生、落实民权、维护民利的基本职责,继续解放思想,不断深化改革,实现了民政事业又好又快发展,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。

由于年初预算安排及有目地进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:

1.扎实推进社会救助体系建设进一步建立健全以城乡低保、救灾救济、农村五保供养、城乡医疗救助为基础,以教育、住房救助、临时救助和慈善救助为补充的覆盖城乡、制度健全、相互衔接的新型社会救助体系,有效保障困难群体的基本生活权益。建立完善城乡低保制度,实施阳光规范操作农村低保月人均补助水平192全年发放农村低保1426.19万元。我县城市低保一类对象为420元/月/人,二类对象为320元/月/人,三类对象为270元/月/人。全年发放城市低保金1228.56万元

2.做好特困人员供养工作,实现老有所养今年我县集中供养和分散供养人员救助供养补助标准分别提高到每人每年6552元和3936元,同比提高652元和736,全年发放特困人员救助供养补助资金417.23万;发放集中供养人员照料护理费33.26万

3.积极推进城乡医疗救助今年,我县医疗救助住院救助年封顶线5000元,对城乡特困人员的医疗费用实行全额救助,对城乡低保对象在县、乡定点医院“一站式”救助比例分别为60%和70%。2017年,全县救助大病患者6900多人次,发放医疗救助金343.74万元;资助特困人员参保参合848人,资助参保参合资金15.26万元。  

4、推进双拥优抚安置工作。进一步完善双拥工作制度体系,创新双拥活动形式和内容,不断提高双拥创建工作水平,确保全国双拥模范县创建成功。

2017年我局分发挥民政部门的职能作用,提高防灾减灾救灾水平,规范社会救助,完善社会服务,深化优抚安置,加强社会管理,着力打造普惠民政、务实民政、创新民政,较好地完成了各项工作,得到了群众的认可

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出136.19 万元,比2016 年减少114.76 万元,降低45.7%。主要原因是:主要原因是:加强对办公经费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费的控制。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


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