索引号: 4312250012/2018-00146 发布机构: 会同县财政局
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发文日期:: 2018-09-03 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县水利局2017年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位职能职责是:负责编制全县水利水电工程建设与管理、水资源与水土保持管理、水行政执法、农村小水电安全运行管理、防汛抗旱、小型农田水利设施建设和维护管理、小型农田水利规划、指导农村饮水安全工程运行和管理等职责工作。

二、机构设置

本单位内设机构有6个,分别为:办公室、计划财务股、行政审批服务股、水政水资源股、水土保持股、质量与安全监督管理股。下设二级机构5个,为:防汛抗旱指挥部办公室、水电建设管理站、水利建设管理站、水土保持站、水利水电物资站(自收自支)本单位编制 35人,在职人数32人,全额拨款35人,退休29人。在职人员在编制控制数内。

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余0万元本年收入2212.82万元本年支出2092.92万元用事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元年末结转和结余119.91万元上年度本部门年初结转和结余0万元上年收入1362.76万元上年支出1362.76万元年末结转和结余0万元本年度与上年度决算数据对比收入增加了850.06万元支出增加了730.16万元

收入决算情况说明

本年度本部门收入2212.82万元,其中:财政拨款收入1571.25万元,其他收入641.57万元                          

支出决算情况说明

本年度本部门支出2092.92万元其中社会保障和就业支出130.48万元占总支出的6.23%节能环保支出818.04万元占总支出的39.09%农林水扶贫支出1144.39万元占总支出的54.68%

财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入1571.25万元支出1451.35万元与上年度财政拨款收入1362.76万元支出1362.76万元相比收入增加了208.49万元支出增加了88.59万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出1451.35万元与上年度财政拨款支出1362.76万元相比支出减少88.59万元

财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款总支出1451.35万元其中人员经费支出416.54万元占总支出的28.70%日常公用经费支出82.22万元占总支出的5.67%项目支出952.59万元占总支出的65.63%

财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度财政拨款基本支出498.76万元其中人员经费支出416.54万元占总支出的83.52%日常公用经费支出82.22万元占总支出的16.48%

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度本部门三公经费支出9.67万元其中因公出国0万元公务用车购置费0万元公务用车运行费5.39万元公务接待费4.28万元

与年初预算11.50万元相比,“三公 经费支出总额减少1.83万元其中公务用车运行费减少0.11万元公务接待费减少了1.72万元决算数与年初预算数变动的主要原因是严格控制了“三公”经费支出,接待项目次数减少进一步加大压缩力度。

与上年度决算7.67万元相比,“三公经费总额减少2万元其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费增加2.34万元,主要原因是脱贫攻坚时期,下基层次数增多公务接待费减少了0.33万元,主要原因是接待人员减少。

)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度本部门无因公出国费支出无公务用车购置费支出公务用车保有量2国内公务接待215批次1068人次

政府性基金预算收入支出决算情况

本部门政府性基金预算收入2万元,支出0万元

关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,我局组织实施了中小河流综合治理项目2处,农村安全饮水项目74处,农村安全饮水分散工程25处、山洪灾害防治及防汛基层体系建设、五小水利建设84处等项目。各项措施完成具体内容为:沙溪大坪江河道整治项目600万元;洒溪民主段大坪头河道整治项目300万元; 农村安全饮水项目在全县范围已铺开80%;山洪灾害防治及防汛基层体系建设项目完成180万元;五小水利建设完成900万元

其他重要事项

机关运行经费支出情况本部门本年度机关运行经费82.22万元上年度机关运行经费85.23万元相比,减少3.01万元。

政府采购支出情况本部门本年度政府采购支出总额793.55万元其中政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出793.55万元

国有资产占用情况截至2017 12 31 本部门共有车辆2辆;没有单位价值50 万元以上通用设备没有单价100 万元以上专用设备

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金

2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入

6.其他收入指除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入等以外的收入

7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入不足以安排当年支出情况下使用以前年度积累的使用基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

8.上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

9.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

10.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

11.基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

14上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明

15对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.三公经费指用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

17.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房管理费办公用车运行维护费以及其他费用

18.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

 

2017年部门决算公开表格.XLS

 

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