索引号: 4312250012/2017-00097 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县司法局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  会同县司法局概况

    一、主要职能

本部门主要职责是:担负着全县的法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法律服务、司法鉴定管理等重要工作。在维护我县社会稳定,构建和谐社会中有着不可替代的作用。    

二、部门决算单位构成

    会同县司法局2016年度决算为本级决算,无下属单位决算。

第二部分  会同县司法局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  会同县司法局2016年度部门决算情况说明

    一、关于会同县司法局2016年度收入支出决算总体情况说明

    会同县司法局2016年度收入为6705646.94元,支出为6705646.94元。比上年度收入、支出5982789.91元增加722857.03元,收入支出增幅为12%。

    二、关于会同县司法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016年度财政拨款收入为6566511.7元,财政拨款支出为6566511.7元。比上年度增加583722元,增幅为9.7%。增加的原因为2016年度公益性岗位辅警增加工资27000元、乡镇司法所人员公用经费369000元、增加2014年10月以后新增工资187722元。

    三、关于会同县司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况:2016年三公经费预算数为203900元,其中公务用车运行维护费129500元,公务接待费为74400元。三公经费决算支出为91097.95元,其中公务用车运行维护费57109.95元,公务接待费为33988元,分别比上年度减少40413元、72351元,减少分别为54%、55%。

    2、“公务接待费”减少的原因是:2016年我单位设立了职工定点食堂.接待中央、省、市、县检查减少了。接待批次为75批次1003人次。

   四、司法局无2016年度政府性基金预算收入及支出。

   五、其他重要事项

    (一)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额254976元,其中:政府采购货物支出254976万元。

    (二)本部门2016年度资产情况。

2016年,本单位年资产总额为2337394.5元,比上年度增加254976元,增幅为12.2%。 2016年新增业务装备费254976元(机关新增业务装备230906元,其中计算机14台,价值66780元、复印机1台价值27500元,一体化速印机4台7200元.其他业务装备129426元.乡镇司法所新增业务装备24070元 ,人民调解室办公室桌椅17230元,其他6840元。   

(三)2016年机关运行经费为756236.57元。

(四)预算绩效情况的说明。

1、进一步完善预算绩效管理制度体系。根据财政部门有关要求,合理设定绩效目标,在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效率等方面完善了2016年度预算绩效管理工作考核体系,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

2、着力推进全过程预算绩效管理工作。结合本单位职能和资金性质制定了切实可行的绩效目标细则,在财政资金使用过程中严格按照绩效目标细则执行。同时开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现,完善项目资金的管理。

3、预算资金使用中,达到了预期的社会效果,人民群众对司法行政工作满意率达到95%以上。

 

201709120915168770.XLS


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