索引号: 4312250012/2017-00008 发布机构: 县财政局
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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 统计数据
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内容概述:

会同县档案局2016年度部门决算和“三公”经费决算说明


第一部分  会同县档案局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策。

(二)制定本县行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

(三)依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》,对全县档案工作进行行政执法监督;组织指导、检查、监督、协调各级乡镇、县直各单位档案业务工作。

(四)集中统一管理乡镇和县直各单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设, 为经济建设和政治工作服务。

()组织全县性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料。

() 组织档案科学技术与基础理论研究;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

(七)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   我部门为独立编制、独立核算的参照公务员法管理事业单位,无下属单位决算。

第二部分  会同县档案局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  会同县档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于会同县档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余62518.56元,收入决算数总计1465660.4元,其中:财政拨款收入1448728.40元、事业收入16932元。比2015年收入决算数1224728元,其中:财政拨款收入1181857元、事业收入42871元,增加了240932.4元。支出决算数总计1465743.39元与2015年支出决算数1284229.49元相比增加了181513.9元。

二、关于会同县档案局2016年度收入决算情况说明

2016年总收入1465660.40元,其中:财政补助收入1448728.40元,占总收入的98.8%,事业收入16932元,占总收入的1.2%。

三、关于会同县档案局2016年度支出决算情况说明

2016年总支出1465743.39元,其中:一般公共服务支出1040691.39元,占总支出的71%,教育支出1000元,占总支出的0.1%,社会保障和就业支出374052元,占总支出的25.5%,城乡社区支出50000元,占总支出的3.4%。

四、关于会同县档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余54503.56元,财政拨款收入决算数总计1448728.40元,与2015年收入决算1181857元相比增加了266871.4元,财政拨款支出决算1448811.39元,与2015年支出决算数1249373.49元相比增199437.9元,年末结转和结余54420.57元。

五、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出数1448811.39元,其中:基本支出1325726.39元、项目支出123085元。与2015年财政拨款支出1249373.49元,其中:基本支出1116888.49元、项目支出132485元相比,增加了199437.90元,其中:基本支出增加了208837.90元、项目支出减少了9400元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出决算数1448811.39元,其中:基本支出1325726.39元,占总支出的92%,项目支出123085元,占总支出的8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出1448811.39元(包括对个人和家庭的补助390632元),与年初预算数688800相比,增加了760011.39元。年初预算工资福利支出452800元,工资福利支出决算数880875.16元,增加了428075.16元,原因是增加了工资。年初预算商品和服务支出62000元,商品和服务支出决算数177304.23元,增加了115304.23元,原因是增加了劳务费、工会经费、维护费等。

六、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年财政拨款基本支出决算数1325726.39元,其中:工资福利支出880875.16元,占总支出的66%,商品和服务支出54219.23元,占总支出的4%,对个人和家庭的补助390632元,占总支出的30%。

七、关于会同县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数11271.10元,其中:公务用车运行维护费5685.10元,公务接待费5586元。“三公”经费预算总额38000元,其中:公务用车运行维护费23000元,公务接待费15000元。减少的原因是开展学教活动以来,纠“四风”、治陋习,严控开支。

与2015年“三公”经费决算数17371.74元,其中:公务用车运行维护费12722.74元,公务接待费4649元相比,公务用车运行维护费减少了7037.64元,减少的原因是开始进行公车改革,车辆运行费用减少。公务接待费增加了1036.10元,但没超过年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置数及保有量1台、国内公务接待的批次10及人数90人

八、我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出54219.23元,比2015 年减少17000元,降低31%。主要原因是:厉行节约,控制不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度没有进行政府采购。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

 

 

201709111655565760.XLS


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