索引号: 4312250012/2017-00017 发布机构: 县财政局

手机扫描本页二维码
发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县文化馆 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  会同县文化馆概况

会同县文化馆属全额拨款事业单位。主要职是组织群众文化活动,繁荣文化事业。开展文化宣传,组织文艺活动,民间文化遗产收集整理、保护,文化产业经营。

我部门无下属单位决算。

第二部分  会同县文化馆2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  会同县文化馆2016年度部门决算情况说明

一、会同县文化馆2016年度收入支出决算总体情况说明:2016年度收入227.92万元,与2015年度收入280.43万元相比减少52.51万元;支出251.18万元,与2015年度支出242.26万元相比增加8.92万元。差额原因为年初结余数额不同,业务开展情况变化不大。

二、会同县文化馆2016年度收入227.92万元,其中财政拨款收入227.92万元,占全年收入的100%。

三、会同县文化馆2016年度支出251.18万元,其中基本支出135.70万元,占全年支出的54.03%,项目支出为115.48万元,占全年支出的45.97%。

四、因会同县文化馆数全额拨款事业单位,2016年度财政拨款收入支出决算数、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数与2016文化馆收入支出决算数一致。

五、关于会同县文化馆情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

文化馆本年财政拨款支出数251.18万元,与上年决算数242.26万元比较,增加8.92万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

文化馆本年财政拨款支出决算数251.18万元,其中基本支出收135.70万元,占全年支出的54.03%,项目支出为115.48万元,占全年支出的45.97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

文化馆财政拨款支出251.18万元,与年初预算数75.93万元比较,增加175.25万元,增减原因:一是年初预算安排的只是本级财政资金,不包含上级转移支付资金。二是文化馆开展春节晚会、红歌赛、“欢乐潇湘”群众文艺汇演等文化活动资金,县委政府采取“一事一议”追加预算,年初没做预算安排。

六、会同县文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:基本支出135.70万元,占全年支出的54.03%。工资福利支出105.19万元,占基本支出的77.52%;商品服务支出2.77万元,占基本支出的2.04%;退休人员支出27.74万元,占基本支出的20.44%。

七、会同县文化馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算情况说明

(一)文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.96万元。其中公务用车运行费0.98万元,与年初预算数2.8万元相比,减少1.82万元;公务接待费0.98万元,与年初预算数2.7万元相比,减少1.81万元。减少原因:严格控制“三公”经费支出。

与去年“三公”经费比较,2016年度“三公”经费总额1.96万元与上年度5.49万元相比减少3.53万元,其中公务用车运行费0.98万元与上年度的2.79万元相比,减少1.81万元;公务接待费.098万元与上年度的2.7万元相比,减少1.72万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

文化馆无因公出国(境)情况。公务用车保有1辆流动舞台演出车。国内公务接待的批次23次,接待人次98人。

九、其他重要事项

(一)我部门2016年无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5.92万元,其中:政府采购货物支出5.92万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,文化馆共有流动舞台演出车1辆,用于开展送戏下乡演出,价值29.47万元。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门整体预算绩效管理开展情况良好,“演艺惠民送戏下乡”项目严格按照财政要求进行绩效管理和考核。

 

 

201709111721431517.XLS


【字体: