索引号: 4312250012/2017-00019 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县文体旅游广电新闻出版局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家有关文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施,指导、推进全县文化艺术、体育、旅游、新闻出版、版权、广播影视领域体制机制创新。推进文化体育旅游广电新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导全县重点文化体育旅游广电设施建设和基层文化体育旅游广电设施建设。负责全县文化体育旅游广电新闻出版经营场所的审批、管理工作,指导、协调全县动漫、游戏产业的发展。拟订全县文化体育旅游广电新闻出版产业发展规划,指导、协调全县文、体、旅游、广电、新闻出版产业发展,推进该类工作对外交流与合作等工作。

二、部门决算单位构成

会同县文体旅游广电新闻出版局(含会同县业余体校、体育馆、体育场)。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入909.32万元,上年收入151.1254万元,增长501%。本年支出728.5万元,上年支出240.9473万元,增长202.4%。原因为2016年机构改革,我单位为三个单位合并。

二、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度收入决算情况说明

本年收入909.3万元,其中一般公共预算财政拨款775.8万元,政府性基金预算拨款133.5万元。

三、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度支出决算情况说明

本年支出728.5万元,其中:基本支出288.56万元,项目支出439.9万元。

四、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.71万元,本年收入775.83万元,本年支出618.69万元,年末结转和结余167.85万元。

五、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入133.49万元,本年支出109.81万元,年末结转和结余23.68万元。

六、关于会同县文体旅游广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费总支出12.8267万元,为预算12.9万元的99%。上年支出7.04万元,增长82%其中:公务车运行维护费5.9882万元,为预算6万元的99%,上年支出4.56万元比上年增长31%。公务接待费6.8384万元,为预算6.9万元的99%上年支出2.48万元,比上年增长176%。三公经费增长原因是2016年1月,原文化广电新闻出版局、原体育局、原旅游局三局合并为会同县文体旅游广电新闻出版局。三局业务合一,人员由12人增加到32人。公车由一台增加到3台。

2016年底公务用车为3辆,公务接待批次150次,接待人数685人。

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出10.8189万元,比2015 年增加7.2256 万元,增长50%。主要原因是:原因是2016年1月,原县文化广电新闻出版局、县体育局、县旅游局三局合并为会同县文体旅游广电新闻出版局。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额780万元,其中:政府采购货物支出96万元、政府采购服务支出684万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆,2017年1月公车办封存2台。

 

201709111723428441.XLS


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