各位代表：

我受县人民政府的委托，向会议报告2013年全县财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年全县财政预算执行情况

2013年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督指导下，充分发挥财政职能作用，克服诸多不利因素，迎难而上，开拓奋进，着力保增长、调结构、惠民生、促发展，为促进全县经济社会发展作出了新的贡献。

(一)收入完成情况。全年收入总计为141358万元(预计数，下同)，同比增长5.18%。其中：

1、公共财政地方收入完成31007万元，为年初预算的90.12%，为调整预算的100%，同比增长5.11%。其中：税收收入20485万元，增长1.85%;非税收入10522万元，增长21.17%。

2、上级补助收入完成106877万元，同比增长6.06%。其中：税收返还3737万元;财力补助40428万元;非财力补助62712万元(包括专项转移支付补助42606万元、专项追加补助20106万元)。

3、转贷地方债券收入2700万元。

4、上年结余774万元。

(二)支出完成情况。全年财政支出总计为140700万元，同比增长6.61%。其中：

1、公共财政支出139000万元，同比增长5.32%。具体为：一般公共服务支出29041万元，增长2.13%;国防支出212万元，增长64.34%;公共安全支出5366万元，增长7.21%;教育支出33706万元，增长1.72%;科学技术支出288万元，增长8.71%;文化体育与传媒支出2076万元，增长6.4%;社会保障和就业支出19903万元，增长19.35%;医疗卫生支出13467万元，增长4.13%;节能环保支出2434万元，增长8.9%;城乡社区事务支出1999万元，增长6.67%;农林水事务支出19555万元，增长8.55%;交通运输支出5411万元，增长9.46%;资源勘探电力信息等事务支出1245万元，增长6.7%;商业服务业等事务支出768万元，增长7.41%;国土资源气象等事务支出837万元，增长7.2%;住房保障支出2288万元，增长6.7%;粮油物资管理事务支出184万元，增长7.19%;债务付息支出207万元，增长64.29%;其它支出13万元，减少73%。

2、上解上级支出1700万元,全部为专项上解。

(三)财政平衡情况。收支相抵，实现收支平衡，结余658万元,为结转下年使用的专项资金。

(四)2013年财政预算执行主要特点

1、收入增幅回调，财政收入规模继续壮大。2013年，受全国经济增长放缓、结构性减税政策、价格涨幅下降等因素影响，全省、全市的财政收入普遍回落，我县收入同样面临下行压力。全县财税部门紧密协调联动，勤抓重点税源、主体税种收入的动态监管,摸清税源底子，精征细管，挖潜堵漏，加强收入分析和调度，推进综合治税、协税护税，促进收入应收尽收。总体来看，地方公共财政总收入完成42843万元，增长6%，公共财政地方收入完成31007万元，增长5.11%，收入增幅回落较大。同时，我县加大上级项目和资金的争取力度，全年转移支付及专项补助资金预计达到106877万元，比上年增长6.06%，其中县级可支配财力补助新增8000万元以上。特别是通过几年的努力，我县入围国家重点生态功能区补助范围，为增强财政保障能力发挥了积极作用。

2、突出民生改善，支出保障能力显著提高。2013年，全县公共财政支出为140700万元，比上年增加8732万元，增长6.61%，其中民生支出102916万元，增长7.26%，占财政支出的73%。一是推进教育优先发展。投资4359万元，推进了朗江、漠滨移民学校新建、农村合格制学校建设，新建、改造薄弱学校72处，进一步优化了教育资源。二是支持就业和社会保障工作。拨付就业资金1173万元，促进就业和再就业;加大城乡养老保障体系建设投入，发放城乡居民养老保险资金2984万元;拨付优抚、低保、医疗救助资金7351万元，切实保障困难群众的基本生活。三是推动公共卫生服务体系建设。拨付新农合和城镇居民医保补助资金12294万元，扩大医保覆盖范围。四是推进保障性住房建设。投入资金2288万元，支持公租房、棚户区改造等工程。五是全面落实支农惠农政策。争取农业专项资金6119万元，推动产业结构调整;拨付专项资金5150万元，开展农业综合开发、水利基础设施建设，特别是在县财力紧张情况下，筹集本级财力730万元用于水利建设;组织发放各项惠农补贴5095万元，配套农业保险保费补贴267.86万元，新增一元民生保险(本县辖区内户籍人口及暂住人口按每人每年缴纳1元保费的标准集中统一投保，被保险人在一年内享受“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害公众责任保险”两项保险的一种保险模式),增加了农民收入，提高了农业抗风险能力;拨付库区移民资金1964万元，支持库区项目建设，保障移民生产生活;落实“一事一议”财政奖补资金1067万元，建设项目173个，完成投资532万元的坪村一事一议集中连村省级试点项目。六是推动公共文化体育事业发展。专项安排资金64万元，实施广电“村村通”、农家书屋、文化下乡、文物保护等活动，并安排资金300万元支持了体育中心建设。

3、力保重点项目，助推县域经济快速发展。一是加快推进新型工业化进程，大力培植竹木、水电、矿产、茶叶、油茶等主导产业，争取上级财政资金850多万元，扶持宝田茶业、贤胜油业、康奇瑞、天晟、鸿森等企业技改扩规。二是拉动社会消费需求。投入资金4400多万元，进行城东农贸市场、西南大市场等升级改造，兑付家电摩托车下乡财政补贴295万元。三是支持园区发展。投资436万元，发展工业集群产业，优化产业布局。四是加强基础设施建设。安排资金782万元，用于污水管网建设、垃圾场垃圾处理及城区改造、亮化、美化等;投入1810万元，进行了中小河流治理及北区防洪堤建设;加大交通设施建设，安排配套交通设施资金1900万元。

4、推动机制创新，财政管理水平整体提升。一是完善预算基础工作。注重了预算早编、细编，推进了预算公开和支出绩效评价工作，提高了预算执行力。二是深化国库集中支付改革。实现一级预算单位集中支付网络及公务卡制度改革全覆盖，工资管理系统也全面升级。三是规范政府采购管理。进一步拓宽政府采购范围，全年采购额16893万元，节约资金2980万元，节支率15%。四是加强财政信息化建设。完善财政业务信息网络平台系统建设，保障了财政工作的有序运转和财政资金的安全运行。五是完善和创新财政监管。树立财政“大监督”意识，强化县乡财政内部监督，注重会计基础化考核，监督检查30个单位，收缴违纪金额35万元;财政投资评审有序、高效，年内评审项目468个，审减节约资金1.1亿元，有效降低了投资成本。六是推进乡村财政财务管理。加强了乡镇财政人员配备和岗位设置，启用了乡镇财政资金监管软件系统，在去年建成坪村、马鞍、金龙3个省级标准化财政所的基础上，今年又建设了团河、若水、地灵、黄茅4个升级标准所。

与此同时，我县财政运行还存在一些困难和问题：财源建设进展不快，稳定税源缺乏，机遇性收入抬高的收入基数过高，收入增速回落;人均可用财力水平低，各方面事业发展的增支需求越来越大，收支矛盾十分突出;财政队伍建设亟待加强，局机关和乡镇财政所的工作人员需要不断充实，以防范和化解财政运行中的安全隐患。这些问题事关财政工作和全县经济社会发展大局，我们必须高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年，我县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署，充分发挥财政职能，优化财政收支结构，增强财政保障能力，不断强化绩效理念，稳步推进财政改革，努力构建地方公共财政体系，促进全县经济健康快速发展和社会和谐稳定。根据全县经济社会发展要求，综合考虑各项收支变动因素，本着“综合预算，量入为出;保障重点，控制一般;厉行节约，反对浪费;注重绩效，收支平衡”的原则，编制了我县2014年财政预算草案。编制时，地方财政收入增幅按10%安排，财政支出安排落实了省政府“从严控制行政成本，坚决做到办公经费零增长、三公经费只减不增、停止新建党政机关楼堂馆所”的要求。具体预算为：

1、收入预算。预算收入总计为78342万元(因上级专项转移支付补助和专项追加补助无法预计，参照往年数据，预计为62000万元左右，属专款专用资金，非县可用财力，暂不安排，支出同样不作安排)，其中：公共财政地方收入安排34108万元，上级补助收入43576万元(其中税收返还3564万元，财力补助38512万元，重点生态功能区转移支付补助1500万元)，上年结余658万元。

2、支出预算。预算支出总计为78342万元，其中：公共财政支出安排77018万元，同比增长11.48%;上解上级支出1324万元，同比下降22.12%。

3、财政预算收支平衡情况。收支相抵，财政预算保持平衡。

2014年公共财政支出预算具体项目为：

一般公共服务：预算安排21242万元，比上年预算减少718万元，不再安排车辆购置费，节约130万元;支出主要重点支持计划生育事业、财源建设、统计调查、安全生产监管、公共机构节能、民族事务、审计、社会团体、干部培训等。

国防与公共安全：预算安排3247万元，比上年预算增加36万元，主要用于司法队伍建设、城市监控系统建设、消防设施建设等。

教育：预算安排15179万元，比上年预算增加1112万元，新增资金主要用于提高贫困寄宿生生活补助、中职贫困生、涉农专业学生免学费、普通高中国家助学金及义务教育阶段公用经费。

科学技术：预算安排257万元，比上年预算增加133万元，支持科技事业发展、科研成果转化、科普、知识产权等工作。

文化体育与传媒：预算安排1059万元，比上年预算增加259万元，推进文化事业单位转体改制，促进文化繁荣发展。

社会保障和就业：预算安排12240万元，比上年预算增加2573万元，推进社会养老服务体系建设，推动扩大就业，支持残疾人事业，加强困难职工帮扶工作。

医疗卫生：预算安排2546万元，比上年预算增加66万元，用于新农合、城镇居民医保人均补助、基本公共卫生服务、城乡及村卫生室基本药物补助。

节能环保：预算安排2112万元，比上年预算增加1482万元，主要用于实施能源管理等节能减排政策，建设生态会同。其中新增乡镇环境整治经费150万元，新增村级生态环境整治经费355万元(鹰嘴界保护区核心村每村1.5万元，其他村每村1万元)。

城乡社区：预算安排2994万元，比上年预算增加69万元，推进城乡生态圈基础设施建设，创建干净文明城乡社区。

农林水发展：预算安排6189万元，比上年预算增加94万元，确保重大水利工程建设的资金需要，进一步加大农业保险县级配套力度，增加农业发展潜力，积极推进 “一事一议”财政奖补工程建设。

交通运输：预算安排4815万元，比上年预算增加2126万元，用于省道维护、库区公路建设、村级公路维护、宝照大桥等交通设施的建设。

其他：商业服务业预算安排621万元，比上年预算减少147万元;国土资源气象预算安排672万元，比上年预算减少165万元;住房保障预算安排1110万元，比上年预算增加235万元;粮油物资储备预算安排187万元，比上年预算减少13万元;债务付息支出预算安排2548万元，比上年预算增加848万元。

当年新增可用财力安排的教育、科技、农业、文化体育与传媒、社会保障和就业、交通运输支出增幅均高于当年新增可用财力增幅，符合我县实际。但由于财权与事权不匹配、收支矛盾突出等原因，还有一些应安排的刚性支出未能列入预算，只能在以后逐年安排解决。

三、解放思想，锐意进取，确保完成2014年预算任务

根据我县经济和社会发展对财政工作的要求，2014年财政工作的重点是：

1、加大财政支持力度，着力在培植壮大财源上实现新突破。一是发挥财税政策和财政资金引导作用，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入。二是支持招商引资工作，落实奖励政策，促进项目早落地、早投产、早创税。三是进一步完善基础设施和公共服务设施建设，引导优势产业向园区集聚，努力建设高效支柱财源。四是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策，完善投融资机制，缓解企业融资难题，大力培育新生财源。五是用足用活国家优惠和扶持政策，加大资金项目的谋划、申报和衔接力度，积极争取上级政策和资金倾斜，支持重点项目、工程建设，培植多元化的财源结构。

2、加大财税征管力度，着力在增加可用财力上实现新增长。一是加强监测分析，开展税源调查，摸实税源底子，努力挖掘增收潜力，提高税收收入。二是健全非税收入征管机制，全面实现财政票据管理电子化，规范乡镇非税收入管理。三是明确抓收责任。将财政收入目标分解到财税部门，落实到财源项目、涉收部门和纳税企业。推进依法综合治税治收，齐抓共管，层层落实。四是完善工作协调机制。进一步推进信息资源共享工程，将收入征管融入各个征管服务环节，增强抓收合力。五是优化收入结构，努力提高税收收入比重，实现财政收入总量、均量、质量三提升。

3、加大支出调控力度，着力在财政保障能力上实现新提高。提倡厉行节约，勤俭办事，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。一是确保机关事业单位人员工资及时发放，县乡机构正常稳定运转。二是全面落实各项涉农政策，认真组织现代农业项目的实施、管理及考评验收，加快推进农业产业化进程。三是逐步提高城乡居民基本医疗保险补助标准，完善城乡低保和五保户供养制度，落实就业再就业扶持政策，做好特殊群体和特困群众生活的救助工作。四是健全教育投入保障机制，支持教育发展，进一步改善办学条件，优化教育资源。五是支持基层医药卫生体制改革，促进医疗卫生服务体系建设，进一步提高城乡公共卫生服务水平。

4、加大工作创新力度，着力在财政管理水平上实现新跨越。一是加快构建新的预算编制、执行、监督、评价机制，推进预算公开，加强预算绩效管理，稳步抓好乡镇预算标准化工作，努力提高财政资金使用效益。二是稳步推行乡镇国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度。三是进一步拓宽采购范围，创新采购方式，加强政府采购预算编制工作。四是加大监督检查力度，认真清理暂存、暂付款项，特别是搞好财政借出资金的清理回收，规范财政财务管理，防范财政运行风险。五是加强会计基础工作，促进县直单位和乡村财务管理水平有新的提升。六是强化廉洁财政建设，切实转变工作作风，提高财政服务效能，努力打造作风过硬、业务精良、开拓创新、奋发有为的优秀财政队伍。

各位代表，我县2014年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，振奋精神，扎实工作，为推进全县经济和社会事业发展、提高城乡人民生活水平作出新的更大的贡献。