第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
   （二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
   （三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
   （四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
   （五）指导基层商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
   （六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
   （八）指导基层商会、会员企业开展非公党建工作。
   （九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
   （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

本部门有内设机构3个，为：办公室、经济联络服务中心、会员发展中心。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余7.79万元，本年收入127.35万元，本年支出130.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.83万元。上年度，本部门年初结转和结余9.14万元，上年收入114.82万元，上年支出115.95万元，年末结转和结余8.01万元。本年度与上年度决算数据对比，收入增加12.53万元，支出增加14.36万元，收入支出增加的主要原因是增加原因为财政增加运行经费标准和工商联工作任务增加。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入127.35万元，其中财政拨款收入126.35万元，其他收入1万元。   

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出130.31万元，其中：一般公共服务支出117.47万元，占总支出的90.15%；社会保障和就业支出12.12万元，占总支出的9.30%；农林水（扶贫）支出0.72万元，占总支出的0.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入126.35万元，支出129.31万元，与上年度财政拨款收入110.02万元、支出111.15万元相比，收入增加16.33万元，支出增加18.16万元，收入支出增加的主要原因是本年度财政增加运行经费标准和工商联工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出129.31万元，与上年度财政拨款支出111.15万元相比，支出增加18.16万元。支出增加的主要原因是本年度财政增加运行经费标准和工商联工作任务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出129.31万元，其中：一般公共服务支出116.47万元，占总支出的90.07%；社会保障和就业支出12.12万元，占总支出的9.37%；农林水（扶贫）支出0.72万元，占总支出的0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度财政拨款基本支出98.61万元，其中：人员经费83.81万元，占总支出的84.99%；公用经费14.80万元，占总支出的15.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出2.38万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.49万元，公务接待费0.89万元。

与年初预算相比，“三公” 经费支出总额减少0.62万元，其中：公务用车运行费减少0.01万元，原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节俭，进一步缩减经费开支；公务接待费减少了0.61万元，由于开展作风整顿，上级部门来人要求接待的次数减少，接待经费也减少。

与上年度决算相比，“三公”经费总额减少1.03万元，其中：公务用车运行费减少1.05万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节俭，进一步缩减经费开支；公务接待费增加0.02万元，主要是开展了会同籍在外企业家迎春座谈会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量1辆，国内公务接待16批次、90人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，我联坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，对2017年整体支出进行了绩效管理。

2017年的绩效目标是开展教育培训活动，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与脱贫攻坚，扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动；加强调查研究，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、维权、人才等方面服务；深入行业协会商会改革，促进基层商会工作正常开展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；做好非公经济人士党建工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门本年度机关运行经费14.80万元，与上年度3.54万元相比，增加11.26万元。

（二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开表格.XLS