目  录

第一部分  湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门主要负责自然保护区的森林资源和动植物的保护管理、森林防火、林政管理和项目建设以及保护区相关科研监测、宣传教育、社区共建等工作。本年主要工作任务及目标是：二期工程的申报、能力建设资金的实施、森林防火工作、林政管理及科研监测工作，目标是确保保护区动植物资源的安全，保护生态，从而使保护区得到更好的发展。

（二）机构设置

本部门管理局内设副科级科室5个，有办公室，综合业务办公室、财务室等。下设5个副科级管理站。

人员情况（以2019年7月份人数为准）：我单位系副处级单位，共45个编，，副处级领导2名，在职人数33人，其中在岗人数33人，全额拨款33人，退休2人，自收自支1人。本部门车辆5台，其中：森防专用执法车4台。

二、预算构成情况

湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局预算部门只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局预算本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3210千元，其中，一般公共预算拨款3210千元，收入较2019年增加535千元，增长20%。

收入增加原因：人员经费增加165千元，公用经费减少40千元，项目减少90千元，其中：森林生态专项补偿支出项目减少50千元，林业防灾减灾减少40千元。其它社会保障支出增加500千元

（二）支出预算，2020年年初预算数3210千元，其中，一般公共预算支出3210千元，支出较2019年增加535千元，增长20%。

支出增加原因：人员经费增加165千元，公用经费减少40千元，森林生态专项补偿支出项目减少50千元，林业防灾减灾减少40千元。其它社会保障支出增加500千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3210千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2850千元，比2019年增加625千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2015千元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费335千元（其中党建经费40.3千元），其它社会保障支出增加500千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为360千元，比2019年减少90千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括森林防火支出和生态补偿专项支出等。其中：林业防灾减灾160千元，主要用于森林防火，林政管理，道路维护，病虫防治、哨所管护等方面，生态补偿专项支出200千元，主要用于生态保护，动物损坏补偿，社区共建等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局机关运行经费一般公共预算拨款335千元，比2019年预算减少40千元，下降10%。主要是人员调动人数减少及标准调整。

(二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为101千元，其中，公务接待费10千元，公务用车购置及运行费91千元（其中，公务用车运行费91千元）。比2019年“三公”经费预算减少43千元，减少29.86%，主要是按照省、市、县相关文件精神，大力压减开支。

（三）政府采购情况

2020年湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计335千元，其中:办公费10千元、印刷费10千元、水费5千元、电费20千元、邮电费5千元、物业管理费50千元、差旅费20千元、公务接待费10千元、工费经费40.3千元、福利费4.4千元、公务用车运行费91千元、党建经费40.3千元、其它商品服务支出29千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为3210千元，其中，基本支出2850千元，项目支出360千元。目标任务：1、生态补偿、野猪损坏补偿、道路维修、社区共建；2、森防宣传，动植物保护、林政管理差旅办公。

2020年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

附件：76.鹰嘴界自然保护区