目  录

第一部分  湖南会同渠水国家湿地公园管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  湖南会同渠水国家湿地公园管理局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

保护优质水源地、打造健康河流廊道、展示丰富湿地文化、推动生态文明建设；湿地保护保育；恢复修复；湿地功能和湿地文化展示；湿地生态旅游；湿地科研和科普宣教。

主要工作任务及目标是：

1、宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

3、负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村的关系。

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、房地产、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

5、负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

6、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

7、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

8、完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置

湖南会同渠水国家湿地公园管理局内设机构5个，为：办公室、生态保护股、科研监测股、旅游开发股、科普宣教股。下设二级机构3个，为：连山、林城镇、青朗湿地保护管理站。

人员情况：现有全额拨款事业编制13个，实有在职人数10人，离、退休人员0人。有1车辆台，实有在职人数与编制数相符。

二、部门预算单位构成

湖南会同渠水国家湿地公园管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南会同渠水国家湿地公园管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

    （一）收入预算，2020年年初预算数962.95千元，其中，一般公共预算拨款962.95千元。收入较去年增加45.95千元，增长5%。

收入增加的原因：财政拨付应缴基本养老单位部分和应缴基医疗单位未做入2019年预算内，在2020年预算中体现。

（二）支出预算，2020年年初预算数962.95千元，其中，农林水支出962.95千元。支出较去年增加45.95千元，增长5%。其中：机关工资福利支出727.95千元，比上年预算增加95.95千元，增长15.18；公用经费115千元，比上年预算减少20千元，减少14.81%；项目支出120千元，比上年预算减少30千元，减少20%。

支出增加原因：财政拨付应缴基本养老单位部分和应缴基医疗单位未做入2019年预算内，在2020年预算中体现。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入962.95千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为842.95千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为120千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：湿地保护与恢复支出40千元，主要用于湿地保护与恢复项目相关工作经费等方面；湿地宣传经费支出40千元，主要用于湿地宣传印刷费、开展湿地宣传相关经费等方面；湿地执法专项经费40千元，主要用于湿地执法及巡护相关经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年湖南会同渠水国家湿地公园管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款115千元，比2019年预算减少20千元，下降17.4%，主要是人员减少，相应人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为43千元，其中，公务接待费18千元，公务用车购置及运行费25千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费25千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17千元，下降30%，主要是精减“三公”经费开支。

（三）政府采购情况

2020年湖南会同渠水国家湿地公园管理局政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计115千元，办公费15千元，水费6千元、电费10千元、邮电费5千元、差旅费19.97千元、维护费8千元、公务接待费18千元、劳务费2千元、工会经费11.51千元、公务用车运行费8千元、党建经费11.52万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是原老干部局办公楼四、五楼群，面积147.07平方米，固定资产登记在原老干部局，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为962.95千元，其中，基本支出842.95千元，项目支出120千元。目标任务：1加强生态监测，稳步推进湿地优化工作；2、加强湿地执法，依法推进湿地生态保护3、改善渠水河生态环境，开展湿地保护修复工作；4、扎实开展宣传，提高公众湿地保护意识；5、抓好重点工作落实，确保项目建设稳步推进；6、加强党的思想建设工作，推进党建工作贯彻落实；6、在抓好党建、业务工作的同时，切实加强了财务管理工作，有效推进了疫情防控、精准扶贫、旅游开发、文明创建、工会、计划生育、安全生产、森林防火、综治民调、信息报送等工作。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    第二部分  部门预算公开表格

     附件：80.湿地管理局