目  录

第一部分  会同县交通建设质量安全监督站2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县交通建设质量安全监督站2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国、省、市交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟订本县交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，经批准后组织实施。

2、负责本行政区域内县、乡、村级公路建设项目，渡改桥中的中、小桥，危桥改造中的中、小桥拆除重建项目及加固项目，国省道以及县、乡、村级公路的大中修工程，水运工程，安保工程的质量安全和造价监督等事务性工作。

3、参与全县交通建设市场的监督。

4、参与全县交通建设项目交（竣）工验收等事务性工作，负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。

5、负责县交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。

6、负责全县交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查与上报，协助主管部门开展造价相关事务性工作。

7、负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。

8、配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

9、受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉，调解交通建设工程中的质量、造价争议。

10、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设部门6个，分别为：综合部、人事财务部、安全应急部、质量监理监督部、检测监督部和造价监督部。

2.人员情况：核定事业编制数13人（包括全额9人、差额4人）,分别实有9人、4人。

二、部门预算单位构成

会同县交通建设质量安全监督站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县交通建设质量安全监督站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数163.81万元，其中，一般公共预算拨款163.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.5万元，主要原因是零基预算改革，项目减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数163.81万元，其中，社会保障和就业支出17.01万元，卫生健康支出7.25万元,交通运输支出127.59万元，住房保障支出11.88万元。支出较去年减少7.5万元，主要原因是零基预算改革，项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算163.81万元，其中，社会保障和就业支出17.09万元，占10.43%；卫生健康支出7.25万元,占4.43%；交通运输支出127.59万元，占77.89%；住房保障支出11.88万元，占7.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数163.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费23.1万元，比上年预算增加2.1万元，上升10%，主要原因是财政拨款增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2025年一般性支出预算共计23.1万元，其中:办公费4.9万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、公务接待费0.2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费4万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，为其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为163.81万元，其中，基本支出163.81万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县交通建设质量安全监督站2025年部门预算公开表