目  录

第一部分  会同县公路建设养护中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                      第一部分  会同县公路建设养护中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我中心负责辖区内国道、省道及县道公路养护工程的实施及日常养护；编制国省县道养护工程计划；参与拟定全县交通中长期发展规划和分年度计划；参与编制全县公路路网结构改造规划的事务性工作；承担全县公路行业安全管理、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作；承担县本级路政许可、监管相关事务性工作，为公路路政工作提供技术支持和服务保障；承担公路行业统计、信息调查、信息化等事务性工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构9个，分别为：综合部、计划统计部、人力资源部、财务审计部、路网监测科技部、路政事务部、工程建设部、农村公路部、公路养护部9个职能部门组成。

2.人员情况：核定全额事业编制数66人，实有66人。

二、部门预算单位构成

会同县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县公路建设养护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数2224.17万元，其中，一般公共预算拨款2224.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0  万元。纳入一般公共预算管理的非税收入30万元。收入较去年减少530.42万元，主要原因是零基预算改革，部分项目纳入财政专项资金。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数2224.17万元，其中，社会保障和就业支出88.78万元，卫生健康支出37.64万元,交通运输支出2038.55万元，住房保障支出59.20万元。支出较去年减少530.42万元，主要原因是零基预算改革，部分项目纳入财政专项资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2224.17万元，其中，社会保障和就业支出88.78万元，占3.99%；卫生健康支出37.64万元,占1.69%；交通运输支出2038.55万元，占91.65%；住房保障支出59.20万元，占2.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数925.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1298.86万元，是指单位为完成本级公路养护工作而发生的支出。其中：非税征收成本支出30万元，主要用于门店租金收入征收等方面；公路建设养护中心长期合同工工资支出37.17万元，主要用于长期合同工工资发放和五险一金等人员经费；公路养护经费（上级资金）支出267万元，按照怀路建养〔2024〕9号文件规定主要用于普通国省干线公路138.661公里的日常养护和小修保养，水毁抢险、抢通及修复、公路附属设施的维护更新，桥梁定期检查，路域环境整治等；农村公路日常养护（上级资金）支出322万元，按农村公路养护管理相关要求，主要用于我县农村公路1344.52公里路基路面病害维修、局部换板、路面清扫保洁、边沟清理开挖、零星塌方清理、桥涵维护、公路绿化维护、安防沿线设施维修刷白等；农村公路养护工程（上级资金）支出642.69万元，主要用于实施农村公路预防性养护和修复性养护工程。计划项目实施里程85.059公里，其中中修换板57.527公里，清灌缝27.532公里。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费123万元，比上年预算增加23.5万元，上升23.62%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，主要是公务接待费用增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门培训费预算2万元，拟用于事业单位人员培训教育开支。未安排会议费，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计123万元，其中:办公费20万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费60万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、工会经费25万元、其他商品和服务支出5.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2224.17万元，其中，基本支出925.31万元，项目支出1298.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

会同县公路建设养护中心2025年部门预算公开表