目  录

第一部分 会同县道路运输服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                        第一部分 会同县道路运输服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责对客运市场、货运市场、维修市场、驾培市场、客货站场五大行业的市场准入进行许可；对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管；对辖区内道路运输五大行业的无证经营、超范围经营等违法违章行为依法进行查处。大力发展客货运输市场。货运继续做好货运企业和危险品企业的清理整顿工作；客运继续做好我区客运线路和运力的调配工作，科学发展。进一步优化运输车辆结构，大力倡导和积极发展节能环保运输车辆。抓好农村客运市场发展，根据我县公路修建情况，规划培育新的农村客运线路，合理配置运力，大力发展客货运输市场。科学化解农村客运矛盾，维护稳定。继续监督落实机动车维修企业二级维护信息化平台的运行，从源头上加大对车辆技术状况的监管力度。加大对汽车维修行业以及机动车驾驶员培训学校的监督管理工作。大力发展客货运输市场。，一是对安全管理人员的专职培训，二是对从业人员的继续教育培训和普法教育.进一步狠抓政风行风和效能建设，全面推进依法治运和服务群众。继续做好打击“黑车”和城乡客运秩序整治工作，重点对各车站、高速公路口的“黑车”以及乡镇非法载客的三轮车进行查扣，对城区内不按核定路线和站点经营的客车进行查处，使我区客运秩序进一步好转。做好其他日常管理工作，完成上级交办的各项任务。

（二）机构设置

1.会同县道路运输服务中心有7个职能机构，分别是：综合部、人事和财务部、安全应急部、道路客货运部、机动车驾驶员服务部、从业人员服务部、公共客运服务部。

2.人员情况：核定事业编制数21人（包括全额16人、差额5人），分别实有16人、5人。

二、部门预算单位构成

会同县道路运输服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县道路运输服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数295.14万元，其中，一般公共预算拨款295.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少22.32万元，主要原因是在职人员及人员经费减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数295.14万元，其中，社会保障和就业支出22.67万元，卫生健康支出8.9万元，交通运输支出243.72万元，住房保障支出19.85万元。支出较去年减少22.32万元，主要原因是在职人员及人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算295.14万元，其中，社会保障和就业支出22.67万元，占7.68%。卫生健康支出8.9万元，占3.02%。交通运输支出243.72万元，占82.58%。住房保障支出19.85万元，占6.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数284.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数11万元，主要是道路运输服务中心对特定工作人员的工资补助。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费36.7万元，比上年预算减少0.8万元，下降2.1%，主要原因是公用经费人均标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计36.7万元，其中:办公费5.5万元、水费0.1万元，电费1万元，邮电费1万元，公务接待费1.5万元、差旅费14.6万元、工会经费10万元，公车运行及维护费3万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为295.14万元，其中，基本支出284.14万元，项目支出11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县道路运输服务中心2025年部门预算公开表