目  录

第一部分 会同县畜牧水产事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 会同县畜牧水产事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产业技术合作与交流。

2.负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。

3.指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设与人才培训；指导全县为我水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用。

4.负责全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技术指导，以及全县渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。

5.负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫病流行学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人畜共患病防治技术指导；负责动物疫病预防、动物无害化处理的技术指导；负责动物防疫预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。

6.负责开展全县饲料行业信息技术交流；承担全县高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。

7、负责全县兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作。

8、承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调运备案相关事务性工作。

9、对各乡镇畜牧水产工作进行业务指导。

10、承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：办公室、计划财务部、人事部、科技推广部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、畜禽水产品质量检验检测部、动物疫病预防控制事务部、饲料事务部、动物检疫部。

2.人员情况：核定事业编制数33人（包括全额31人、差额2人），分别实有24人、2人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、会同县畜牧水产事务中心本级

2、会同县裕发渔业有限责任公司

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数631.25万元，其中，一般公共预算拨款631.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0 ⠂स祅㣀⼯font>收入较去年增加82.52万元，主要原因是上级专项资金增加。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数631.25万元，其中，社会保障和就业支出40.21万元，卫生健康支出17.62万元，农林水支出547.04万元，住房保障支出26.39万元。支出较去年增加82.52万元，主要原因是上级专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算631.25万元，其中，社会保障和就业支出40.21万元，占6.37%；卫生健康支出17.62万元，占2.79%；农林水支出547.04万元，占86.66%；住房保障支出26.39万元，占4.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数401.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数229.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：经常性补助支出24万元，主要用于我中心差额人员工资及社保费等方面；畜牧兽医医疗卫生津贴6.65万，主要用于在畜牧有害岗位工作人员的特殊岗位补助方面；基层农技推广体系改革与建设项目（上级资金）支出20万元，主要用于支持技术推广服务及农业科技示范基地建设方面；动物防疫经费（上级资金）165万元，主要用于动物无害化处理、村级防疫员工资先打后补等方面；渔业增殖放流（上级资金）14万元，主要用于渔业资源的维护方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费41.8万元，比上年预算增加7.3万元，上升21.15%，主要原因是人均公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

2025本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计31.1万元，其中:办公费12.84万元、工会经费5.76万元，公车运行及维护费1.5万元、公务接待费1.4万元、物业管理费2.6万元、其他商品及服务支出7万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门无政府采购预算

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，为执法执勤用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为631.25万元，其中，基本支出401.6万元，项目支出229.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县畜牧水产事务中心2025年部门预算公开表