目  录

第一部分  会同县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：我单位是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”。

（二）机构设置

1.妇幼保健院设有职能科室18个，分别为：办公室、医务科、财务科、总后勤科、孕产期保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、妇科、产科、儿科、内科、外科、信息管理科、健康教育科、医技科、麻醉科、药械科。

2.人员情况：核定事业编制数66人（包括全额38人，差额28人），分别实有32人、28人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县妇幼保健院部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数704.54万元，其中，一般公共预算拨款704.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。收入较去年减少91.08万元，主要原因是零级预算改革，项目支出列入了财政专项资金。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数704.54万元，其中，社会保障和就业支出53.12万元，卫生健康支出591.36万元，住房保障支出60.05万元。支出较去年减少了91.08万元，主要是原因是零级预算改革，项目支出列入了财政专项资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款收入704.54万元，其中，社会保障和就业支出53.12万元，占7.54%；卫生健康支出591.36万元，占83.94%；住房保障支出60.05万元，占8.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为602.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性补助100万元，主要用于差额编人员基本工资、津贴补贴、社会保险费支出。非税征收成本2万元，主要用于非税收入的征收。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费52.2万元，比上年预算增加2.7万元，增加了5.45%，主要原因是公用经费人均标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为 0.6万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

(三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

2025年本部门一般性支出预算共计52.2万元，其中:办公费51.6万元，公务用车运行维护费0.5万元，公务接待费0.1万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体绩效目标的金额为704.54万元，其中，基本支出602.54万元，项目支出102万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县妇幼保健院2025年部门预算公开表