目  录

第一部分  会同县大溪水库管理所2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                              第一部分  会同县大溪水库管理所2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

维护维修基本水利工程，防汛抗旱，为下游基本农田灌溉及服务，最大程度保护群众生命财产安全，完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构1个，下设办公室、工程管理股、计划财务股和大坝观测室。

2.人员情况：核定全额事业编制数13人，实有10人。

二、部门预算单位构成

会同县大溪水库管理所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县大溪水库管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数119.6万元，其中，一般公共预算拨款119.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。收入较去年减少16.64万元，下降12.2%，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数119.60万元，其中，社会保障和就业支出8.22元，卫生健康支出3.30万元，农林水支出99.12万元，住房保障支出8.96万元。支出较去年减少16.64万元，下降12.2%，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算119.6万元，其中，社会保障和就业支出8.22元，占6.87%；卫生健康支出3.30万元，占2.76%；农林水支出99.12万元，占82.88%；住房保障支出8.96万元，占7.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数117.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税征收成本支出2万元，主要用于完成非税收入征收。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费17万元，比上年预算减少2万元，上升13.33%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 1.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况： 2025本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计17万元，其中:办公费3.9万元、电费2万元，印刷费0万元、差旅费4.6万元、会议费0万元、工会经费4.2万元，公车运行及维护费1.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，是防汛抗旱工作和业务股室办理相关业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为119.6万元，其中，基本支出117.6万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县大溪水库管理所2025年部门预算公开表