目  录

第一部分  会同县工伤保险服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                           第一部分 会同县社会保险服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.定期公布工伤保险基金收支情况；

2.稽核用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况。办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；

3.进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

4.按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

5.按照规定核定工伤保险待遇；

6、为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务；

7、根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议；

8、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构3个，分别为：办公室、基金管理股、计发审核股。

2.人员情况：核定全额事业编制数6人，实有6人。另有公益性岗位2人。

二、部门预算单位构成

会同县工伤保险服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县工保中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数88.16万元，其中，一般公共预算拨款88.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加16.53万元，主要原因是2024年7月新调入1人，相应工资、社保、公用经费增加。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数 88.16万元，其中，社会保障和就业支出79.51万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支出5.83万元，支出较去年增加16.53万元，主要原因是2024年7月新调入1人，相应工资、社保、公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算88.16万元，其中，社会保障和就业支出79.51万元，占90.19%，卫生健康支出2.82万元，占3.2%，住房保障支出5.83万元，占6.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数88.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数5.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息系统维护费5.5万元，主要用于工保信息系统的维护。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费11.2万元，比上年预算增加3.2万元，增加28.57%，主要原因是新调入1人，公用经费人均标准调整等。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

2025年本部门一般性支出预算共计11.2万元，其中：办公费3万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、工会经费5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为88.16万元，其中，基本支出82.66万元，项目支出 5.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县工伤保险中心2025年部门预算公开表