目  录

第一部分  会同县城市管理事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                            第一部分 会同县城市管理事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传和贯彻落实国家、省有关城市管理的方针政策和法律法规，为建设城市、经营城市、管理城市提供服务保障。

2、负责拟订本级环境卫生行业中长期规划、年度计划和会同县环境卫生行业规范及标准，并指导实施；负责拟订县本级城区环境卫生基础设施建设方案，并对环境卫生基础设施建设、改造提供技术指导服务；负责环境卫生行业基础数据采集及先进技术的引进和推广运用。

3、负责宣传普及城市环境卫生法律法规和环境卫生科学知识；指导全县环境卫生工作开展和环境卫生作业社会化、市场化服务工作；负责全县环境卫生从业人员技能培训等工作。

4、承担全县生活垃圾处理日常事务工作；指导乡镇环境卫生工作。

5、负责生活垃圾收集、清运、处置等许可的服务工作；负责生活垃圾清扫、收集、运输工作及乡（镇）、村生活垃圾收集、转运工作；负责城市环卫公共设施维护、城区道路清洗工作；负责县城规划区河道环境卫生管理工作。负责县城生活垃圾处理场服务工作。

6、协助主管部门指导、协调、监督建筑垃圾的处置工作。

7、承办县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构8个，分别为：综合部、财务部、人事部、清运部、清扫部、城乡一体化服务部、市容督查部、垃圾处理部。

2.人员情况：核定全额事业编制数38人，实有33人。

二、部门预算单位构成

会同县城市管理事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县城市管理事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数419.14万元，其中，一般公共预算拨款419.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少2188.26万元，主要原因是城乡一体化运营经费项目纳入财政专项资金预算，人员工资费用减少，相应社保减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数419.14万元，其中，城乡社区支出339.8万元，社会保障和就业支出33.81万元，卫生健康支出13.27万元,住房保障支出32.27万元。支出较去年减少2188.26万元，主要原因是城乡一体化运营经费项目纳入财政专项资金预算，人员工资费用减少，相应社保减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算419.14万元，其中，城乡社区支出339.8万元，占81.07%；社会保障和就业支出 33.81万元，占8.07%；卫生健康支出13.27万元,占3.17%；住房保障支出32.27万元，占7.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数419.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费55.4万元，比上年预算减少2.1万元，下降3.65%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计55.4万元，其中:公务接待费2万元，其他商品和服务支出53.4万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车51辆，其中，特种专业技术用车51辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为419.14万元，其中，基本支出 419.14万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。2025年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县城市管理事务中心2025年部门预算公开表