目  录

第一部分  湖南会同渠水国家湿地公园管理局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  湖南会同渠水国家湿地公园管理局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

（3）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村的关系。

（4）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、房地产、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

（5）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（6）负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育、参与湿地保护与利用的交流与合作。

（7）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

（8）完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构5个，分别为：办公室、生态保护股、科研监测股、旅游开发股、科普宣教股。下设二级机构三个，为：连山、林城镇、青朗湿地保护管理站。

2.人员情况：核定全额事业编制数11人，实有11人。

二、部门预算单位构成

湖南会同渠水国家湿地公园管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南会同渠水国家湿地公园管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数144.96万元，其中，一般公共预算拨款144.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较上年减少9万元，主要原因是零基预算,项目经费减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数144.96万元，其中，社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出6.17万元,农林水支出114.04万元，住房保障支出10.39万元。支出较上年减少9万元，主要原因是零基预算,项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算144.96万元，其中，社会保障和就业支出14.36万元，占9.91%；卫生健康支出6.17万元,占4.25%；农林水支出114.04万元，占78.67%；住房保障支出10.39万元，占7.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数144.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费18.6万元，比上年预算增加0.6万元，上升3.3%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 1.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

2025年本部门一般性支出预算共计18.60万元，其中:办公及其他商品服务支出16.60万元，业务接待费0.5万元，公车运行及维护费1.5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2025年本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，（申请政府调配车辆一台,用于湿地保护业务用车）；无新增单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为144.96万元，其中，基本支出144.96万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

湖南会同渠水国家湿地公园管理局2025年部门预算公开表