目  录

第一部分  会同县城市管理和综合执法局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分 会同县城市管理和综合执法局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。

2.负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。

3.负责行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置，城市园林绿化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构8个，分别为：办公室、人事股、财务装备股、公用事业股、园林绿化所、执法大队、渣土管理办公室、督察室。

2.人员情况：核定行政编制数6人，实有6人。核定事业编制数98人（包括全额55人、差额24人、自收自支19人），分别实有48人、23人、12人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、会同县城市管理和综合执法局部门本级

2、二级预算机构包括：城市管理事务中心、市场服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2025年本部门收入预算1582.37万元，中：一般公共预算拨款收入1242.37万元，政府性基金预算拨款收入340万元。纳入一般公共预算管理的非税收入71万元。收入比上年预算减少101.56万元。收入减少的原因：政府性基金项目预算压缩，人员减少7人。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数1582.37万元，其中，社会保障和就业支出 113.62万元，卫生健康支出48.54万元,城乡社区支出1340.11万元，住房保障支出80.11万元。支出比上年预算减少101.56万元，主要原因是政府性基金预算压缩，人员减少7人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1242.37万元，其中，社会保障和就业支出 113.62万元，占9.15%；卫生健康支出48.54万元,占3.91%；城乡社区支出1000.1万元，占80.49%；住房保障支出80.11万元，占6.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1135.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数447万元，其中：经常性补助36万元，非税收入成本71万元，路灯照明电费260万元（基金预算），路灯维修经费80万元（基金预算）。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出340万元，其中，城乡社区支出340万元，占100%。具体安排情况如下：路灯照明电费260万元，路灯维修经费80万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费142.1万元，比上年预算增加7.1万元，上升5%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费38.1万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加2万元，主要是因车辆多车辆老化严重，维修成本增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门培训费预算1万元，拟开展岗位培训，人数83人，内容为事业单位工作人员岗位培训；未安排会议费，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计142.1万元，其中:办公费12万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、维修费1万元、培训费1万元、公务接待费3.9万元、差旅费8.3万元、福利费0.3万元、工会经费40万元，劳务费12万元、公车运行及维护费38.10万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出10万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1582.37万元，其中，基本支出1135.37万元，项目支出447万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县城市管理和综合执法局2025年部门预算公开表