目  录

第一部分  会同县林业局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

                           第一部分  会同县林业局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策及决策部署，全面落实省、市、县关于林业和草原工作的部署要求，拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责调解、处理和指导行政辖区内的山林权属纠纷，协助调解省、市、县际山林纠纷；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构 7个，分别为：办公室（政策法规和改革发展股）、造林绿化股、森林资源管理股、综合执法股、自然保护地和野生动植物保护股、森林防火股、规划财务股。下设二级机构8个，为：县山林纠纷调处中心、县林业产业化服务站、县林地林权服务站、县林业产权交易服务站、县公益林服务站、县林业调查规划设计队、县林长制事务中心、县广坪国有林场。

2.人员情况：核定机关编制数7人（行政编7人），实有7人；事业编制数186人（包括全额148人，差额27人、林业招待所转录的自收自支11人），分别实有148人、27人、10人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、林业局部门本级

2、二级预算机构包括：会同县山林纠纷调处中心、会同县林业行政综合执法大队、会同县林业产业化服务站、会同县林地林权服务站、会同县林业产权交易服务站、会同县公益林服务站、会同县林业调查规划设计队、会同县林长制事务中心、会同县广坪国有林场。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数6236.41万元，其中，一般公共预算拨款 6236.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入224万元。收入较去年6073.89万元增加162.52万元，主要原因是上级资金纳入年初预算。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数6236.41万元，其中，社会保障和就业支出162.41万元，住房保障支出169.3万元,卫生健康支出64.71万元，农林水支出5839.99万元。支出较去年增加162.52万元，主要原因是上级资金纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6236.41万元，其中：社会保障和就业支出162.41万元，占2.6%；卫生健康支出64.71万元，占1.04%；住房保障支出169.3万元,占2.71%；农林水支出5839.99万元，占93.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2212.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数4024万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税征收成本14万元，主要用于非税收入征收过程中产生的各项支出；广坪国有林场运行经费210万元，主要用于林场差额自收自支人员的工资性支出；生态护林员补贴（2025）673万元，主要是673个生态护林员的护林工资支出；生态公益林补偿（2025）1142万元，主要是向生态公益林的所有者或经营者提供经济补偿；中央及省级林业专项项目（上级资金）1985万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费297万元，比上年预算增加60万元，上升25.32%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为50.9万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.9万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开森林防火会议，人数 2800人，内容为森林防灭火；培训费预算2万元，拟开展森林培育技术培训，人数2000人，内容为森林培育技术；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

2025年本部门一般性支出预算共计297万元，其中:办公费30万元、水费3万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费57万元、维修（护）费9.1万元、会议费5万元、培训2万元、公务接待费10万元、劳务费18万元、工会经费70万元，公车运行及维护费40.9万元，其他交通费3万元，其他商品和服务支出40万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6236.41万元，其中，基本支出2212.41万元，项目支出4024万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县林业局2025年部门预算公开表