2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 390.32万元，其中，社会保障和就业支出 31.02万元，占7.95%，卫生健康支出13.11万元，占3.35%，资源勘探工业信息等支出320.64万元，占82.15%，住房和保障支出25.55万元，占 6.55%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 362.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数27.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：经常性补助支出 12万元，主要用于差额人员工资福利等方面；临聘人员工资及社保支出15.6万元，主要用于临聘人员的工资及社保支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费59万元，比上年预算增加18.5万元，增加45.68%。主要原因是公用经费人均标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待的频次和费用。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1万元，拟每季度召开园区企业安全生产工作会议，每次人数50人，内容为园区企业安全生产工作会议；培训费预算2万元，拟开展园区人才外出交流培训，人数10人，内容为 园区人才外出交流培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

2025年本部门一般性支出预算共计59万元，其中:办公费10万元、印刷费3万元、差旅费10万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8万元、委托业务费2万元、工会经费8万元，公车运行及维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出10万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，本单位年末共有车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为390.32万元，其中，基本支出362.72万元，项目支出27.6万元，具体绩效目标详见报表。2025年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同产业开发区管理委员会2025年部门预算公开表