目  录

第一部分 会同县库区移民事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 会同县库区移民事务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4.协助有关部门拟订本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复方议、行政诉讼的事务性工作。

6.协助推动水库稀移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7.协助协调三峡移民工作。

8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

9.承办县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门设有办公室、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部5个职能科室。

2.人员情况：核定事业编制数29人（包括全额19人，差额10人），分别实有17人、9人（其中有1名为差额事业编制但由财政统发工资）

二、部门预算单位构成

会同县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，但是，纳入2025年部门预算编制范围的有会同县库区移民事务中心部门本级及大中型水库移民后期扶持资金专户资金。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数3373.65万元，其中，一般公共预算拨款3373.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加536.49万元，主要原因是上级专项资金增加。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数3373.65万元，其中，一般公共服务支出3323.9万元，社会保障和就业支出17.64万元，卫生健康支出6.94万元, 住房保障支出25.18万元。支出较去年增加536.49万元，主要原因是上级专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3373.65万元，其中，一般公共服务支出3323.9万元，占98.53%；社会保障和就业支出17.64万元，占0.52%；卫生健康支出6.94万元, 占0.21%；住房保障支出25.18万元，占0.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数277.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数3096万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性补助96万元，主要用于差额拨款人员工资福利支出及社会保险等方面；大中型水库移民后期扶持项目（上级资金）3000万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目建设资金。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费31.6万元，比上年预算增加4.1万元，上升14.91%，主要原因是本年工作经费有所增加及人员比上年度多1人。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况： 2025年本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2025年一般性支出预算共计31.6万元，其中:办公费5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.3万元、差旅费5万元、公务接待费3万元、工会经费5万元，伙食补助费3万元、其他商品和服务支出7.3万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2500万元，其中，货物类采购预算700万元；工程类采购预算1800万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3373.65万元，其中，基本支出277.65万元，项目支出3096万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县库区移民事务中心2025年部门预算公开表