第一部分  县编办概况

一、主要职能

拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位机构改革方案，指导、协调全县事业单位机构改革工作。审核全县行政、事业单位的设置和调整，并按权限做好副科级以上机构的报批和股级机构的审批工作，协调各部门之间、县本级与乡镇之间的事权划分和职责分工。负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理，审核纳入县级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量和领导职数。承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算构成

本部门无下属单位决算。

第二部分  县编办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  县编办2016年度部门决算情况说明

（一）编办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年年初结转和结余2.38万元，本年收入76.2万元，本年支出71.74万元，年末结转和结余6.84万元。

2015年年初结转和结余43.01元，本年收入64.2万元，本年支出61.79万元，年末结转和结余2.4万元。

今年在去年的基础上收入增加了12万元，支出增加了9.95万元。

（二）编办2016年度收入决算情况说明

2016年度收入76.2万元，其中财政拨款收入76.2万元。

（三）编办2016年度支出决算情况说明

2016年度支出71.74万元，其中工资福利支出43.2万元，占支出总额61%，商品和服务支出19.84万元，占支出总额27%，对个人和家庭的补助支出8.7万元，占支出总额12%。

（四）编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年年初结转和结余2.38万元，本年财政拨款收入76.2万元，支出71.74万元，年末结转和结余6.84万元。

2015年财政拨款年初结转和结余43.01元，本年财政拨款收入64.2万元，支出61.79万元，年末结转和结余2.4万元。

今年在去年的基础上财政拨款收入增加了12万元，支出增加了9.95万元。

（五）编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出71.74万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出61.79万元。

今年在去年的基础上一般公共预算财政拨款支出增加了9.95万元。

2016年财政拨款支出71.74万元，其中工资福利支出43.2万元，占支出总额61%，商品和服务支出19.84万元，占支出总额27%，对个人和家庭的补助支出8.7万元，占支出总额12%。

2015年财政拨款支出61.79万元，其中工资福利支出35.39万元，占支出总额58%，商品和服务支出18万元，占支出总额29%，对个人和家庭的补助支出8.4万元，占支出总额13%。

2016年工资福利支出增加了7.8万元，主要是在职人员工资增加了，商品和服务支出增加了1.86万元，主要是今年的工作量增加了，所以与去年相比办公费有所增加，对个人和家庭补助支出增加了0.29万元，主要是退休费增加了。

（六）编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出71.74万元，其中工资福利支出43.2万元，占支出总额61%，商品和服务支出19.84万元，占支出总额27%，对个人和家庭的补助支出8.7万元，占支出总额12%。

（七）编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①2016年“三公”经费总额3.1万元，其中公务用车运行维护费为1.8万元，接待费1.3万元。2016年“三公”经费预算数3.2万元，其中公务用车运行维护费为1.9万元，接待费1.3万元。

②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量1辆，国内公务接待批次10次，人数102人。

（八）其他重要事项

①机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出19.9万元，比2015 年减少了1.3 万元。主要原因是：今年增加了行政许可工作，开展了108个部门权力清单流程的编制工作，取消了行政许可项目38项。

②政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购。

③国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1 辆。

201709120859017623.XLS