目  录

第一部分  会同县炎帝文化研究所2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县炎帝文化研究所2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的挖掘、收集、整理、研究；配合有关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

（二）机构设置

会同县炎帝文化研究所设有办公室一个职能科室；人员情况：编办核定事业编制3人，实有3人。

二、部门预算单位构成

会同县炎帝文化研究所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有炎帝文化研究所部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无事业单位经营服务等收入；支出包括单位员工工资、基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算253千元，其中：一般公共预算拨款253千元，政府性基金预算0千元，国有资本经营预算拨款0千元，收入较去年减少10.3千元。

收入减少原因：主要是人员经费减少。

（二）支出预算，2019年年初预算253千元，其中：一般公共预算拨款253千元。其中工资支出198千元（基本工资支出126千元，津贴支出72千元）；商品与服务支出35千元（办公经费3千元，劳务费3千元，公务接待费7千元，差旅费4千元，其他交通费1千元，印刷费1千元，水费1千元，培训费2千元，党建经费8千元，工会经费4千元，税金1千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入253千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算为253千元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：20千元，用于我县族谱、宗祠普查和调研工作支出。

五、政府性基金预算支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我所机关运行经费，一般公共预算拨款35千元。

（二）“三公”经费预算

2019年“ 三公” 经费预算数为7千元，其中：公务接待费7千元，公车经费0千元，因公国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平，主要是按省、市县有关文件精神压缩公务接待等开支。

（三）政府采购情况

2019年无政府采购。

(四）一般性支出情况

2019年年初预算253千元，其中：一般公共预算拨款253千元。其中工资支出198千元（基本工资支出126千元，津贴支出72千元）；商品与服务支出35千元（办公经费3千元，劳务费3千元，公务接待费7千元，差旅费4千元，培训费2千元，其他交通费1千元，印刷费1千元，水费1千元，党建经费8千元，工会经费4千元，税金1千元）；

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

仅有一间主管局分配的办公用房，面积27平方米，固定资产为三台台式电脑，一台打印机（2013年购）。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为253千元，其中，基本支出253千元，项目支出20千元。目标任务：挖掘、整理、抢救民间文化，普查我县境内4个以上族谱宗祠等。

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格