会同县广播电视台2019年部门预算编制说明
发布时间：2019-01-16 00:00
信息来源：会同县人民政府
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第一部分 会同县广播电视台2019年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、基本支出预算明细表-工资福利支出
六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
八、财政拨款收支总表
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、一般公共预算基本支出总表
十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助
十四、政府性基金拨款支出分类汇总表
十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表
十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算
十七、专项资金预算汇总表
十八、单位基础信息表-人员
十九、单位基础信息表-车辆与在校学生
二十、三公经费预算表
二十一、政府采购预算表
二十二、购买服务预算表
第一部分 会同县广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能职责：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作开展宣传等。
（二）机构设置
（1）会同县融媒体中心设有：下设为办公室、编辑委员会、计划财务部、事业部、电视新闻中心、广告专题中心。下设二级机构2个，为转播发射台、农广公司(由事业部直管)。
（2）人员情况：编制39人，在职41人，其中全额拨款30人（2人内退），自收自支11人，招聘1人，退休22人。
二、部门预算单位构成
会同县融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县融媒体中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算情况：2019年年初预算数3038.27千元，比上年预算减少419.73千元，减少12.13%；其中：一般公共预算拨款3038.27千元，减少419.73千元，减少12.13%。纳入专户管理的非税收入760千元。
收入减少原因：主要是单位项目经费减少，厉行节约。
（二）支出预算情况：2019年年初预算数3038.27千元，其中一般公共服务支出3038.27千元，比上年预算减少419.73千元，减少12.13%；其中：工资福利支出1763.27千元，比上年预算减少888.73千元；公用经费280千元，比上年预算减少280千元，减少50%；项目支出980千元，比上年预算增加490千元。
支出减少原因：主要是单位项目经费减少，厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3038.27千元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2058.27千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为980千元，是指单位为做好电视广播节目而发生的支出。其中：购节目片带费110千元，主要用于购买电视广播节目；新闻播出系统设备维修费50千元，主要用于新闻播出系统设备维修，确保广播电视节目的安全播出；转播发射台微波经费60千元，主要用于转播发射台设备设施的维护，保障设备的安全运行，非税收入执收成本760千元，主要用于为完成非税收入任务而产生的印刷费、维修费、劳务费等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年会同县融媒体中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款560千元，比上年预算减少280千元，减少50%，主要是人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为110千元，其中，公务接待费50千元，公务用车购置及运行费60千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费60千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算与上年预算持平。
（三）政府采购情况
2019年本部门无政府采购预算。
(四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出预算共计295千元，其中:办公费20千元、印刷费9.5千元、水费0.5千元、电费20千元、差旅费31.73千元、维修费10千元、、培训费20千元、公务接待费50千元、劳务费20千元、工会经费20千元，公车运行及维护费60千元，党建经费33.27千元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是原计生局办公用房以及民族影剧院二楼3间办公室，面积为515.05个平方米，本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为3038.27千元，其中，基本支出2058.27千元，项目支出980千元。目标任务：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作开展宣传等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分 部门预算公开表格
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