目  录

第一部分  会同县民政局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）机构设置

机构设置本部门有内设机构6个,为：办公室（人事股）、规划财务股、行政审批服务股、基政社区和区划地名股（社会组织管理股）、社会救助股、社会事务股。下设二级机构9个，为：会同县民政局婚姻登记处、会同县社会福利院、会同县殡仪馆、会同县慈善总会办公室、会同县福利综合厂、会同县社会福利有奖募捐办公室、会同县革命老根据地管理办公室、会同县老年福利服务中心、低收入家庭认定中心。人员情况：组织部核定机关编制6名（行政编制5名，工勤编制1人），实有7名；核定事业编制37名（全额拨款事业编28人，差额拨款编4人，自收自支编5人），实有37名。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、会同县民政局部门本级

2、会同县老年福利服务中心

3、会同县殡仪馆

4、会同县社会福利院

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4595.55千元，其中，一般公共预算拨款4345.55千元，政府性基金预算拨款250千元，国有资本经营预算拨款0千元。收入较去年增加245.55千元，增加5.6%；其中：一般公共预算拨款4345.55千元，比上年预算减少4.45千元；政府性基金收入250千元，比上年预算增加250千元。

收入增加原因：政府性基金收入增加，以及项目收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数4595.55千元，其中，一般公共服务4595.55千元，支出较去年增加245.55千元，增加5.6%；其中：机关工资福利支出2591.79千元，比上年预算减少182.21千元，减少6.5%；公用经费505千元，比上年预算增加90千元，增加21.68%；项目支出1457万元，比上年预算增加296万元，增加25.5%。

支出增加原因：福利彩票业务费支出增加和经常性补助增加预算等方面相应增加；人员调动导致工资福利减少预算等方面相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4345.55千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3138.55千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1207千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性支出400千元，主要用于5名自收自支人员工资福利；民政工作专项经费支出320千元，主要用于开展民政专项工作支出等方面；敬老院运转经费支出480千元，主要用于敬老院管理工作人员工资、办公经费、设备设施购置维护费等；非税征收成本7千元，主要是门店收入用于应缴增值税、印花税等。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出250千元，其中：福彩业务费250千元，用于福彩营销宣传和站点建设以及办公经费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年民政局机关运行经费当年一般公共预算拨款 505千元，比2020年预算增加90千元，上升21.7%。主要原因是人员经费增加而预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为95千元，其中，公务接待费47千元，公务用车购置及运行费48千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费48千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少11千元，主要是根据省、市县关于牢固树立过“紧日子”思想压减开支。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计505千元，其中:办公费30千元、印刷费15千元、咨询费15千元、水费10千元、电费12千元、邮电费10千元、差旅费20千元、维修（护）费15千元、会议费10千元、培训费4千元、公务接待费47千元、劳务费30千元、工会经费41.77千元、福利费20千元、公务用车运行维护费48千元、其他交通费用62千元、党建经费42千元、其他商品和服务支出63.23千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。局机关办公用房是使用面积525平方米，固定资产登记本单位，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为4595.55千元，其中，基本支出3138.55千元，项目支出1457千元。目标任务：1：保障民政局正常运转，各项运行经费保障到位。2：完成民政各专项工作任务。3：争创年度目标绩效优秀。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   第二部分  部门预算公开表格