第一部分  单位概况

一、主要职能

承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任等职责。 

二、部门决算单位构成

本部门决算单位含：内设机构13个，为：办公室、规划股、财务股、耕地保护股、用地股、地籍股、矿产管理股、地质环境股、测绘股、人事股、行政审批服务股、不动产登记股、纪检监察室。二级机构30个，为：执法监察大队、农业区划办、国资站、不动产登记中心、25个乡镇国土资源所、第一分局。

备注：土地开发整理中心、测绘队、土地收购储备交易中心单独做决算。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入2230.72万元，对比2015年收入1164.43元，增长91.57%。本年实际支出2017.89万元，对比2015年支出1708.21万元，增长18.12%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年总收入2230.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2142.72万元，占96.06%；政府性基金预算财政拨款73万元，占3.27%；其他收入15万元，占0.67%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年总支出2017.89万元，其中：工资福利支出966.18万元，占47.88%；商品和服务支出293.24万元，占14.53%；对个人和家庭的补助（含退休工资）支出208.1万元，占10.31%；其他资本性支出483.06万元，占23.94%；政策性补贴企事业单位支出62万元，占3.07%；其他支出5.3万元，占0.26%。

四、关于2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入收入2142.72万元，对比2015年度收入1014.43万元，增长111.22%；支出1916.06万元，对比2015年度支出812.96万元，增长135.68%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出1916.06万元，对比2015年度支出812.96万元，增长135.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出1916.06万元，其中：

1.工资福利支出962.85万元，占50.25%。

2.商品和服务支出217.9万元，占11.37%。

3.对个人和家庭的补助支出 200.87万元，占10.48%。

4.其他资本性支出472.44万元，占24.66%。

5. 政策性补贴企事业单位支出62万元，占3.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年预算批复财政拨款支出788.29万元，其中工资福利支出581.89万元，商品和服务支出206.4万元。2016年实际支出1916.06万元。主要原因是工资和福利支出中的年度调整增加工资部分、社会保障缴费、年度考核一次性奖金等支出未在年初预算中体现；对个人和家庭的补助支出中的退休人员工资及遗属生活补助、计划生育奖励金等未在年初预算中体现；其他资本性支出和政策性补贴企事业单位支出属于上级财政安排项目资金亦未在年初预算中体现。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.97万元 ，其中：工资福利支出952.12万元，占74.5%；商品和服务支出126.84万元，占9.93%；对个人和家庭的补助支出198.42万元，占15.53%；其他资本性支出0.59万元，占0.04%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费预算60万元，其中公务用车运行维护费40万元，公务接待费20万元。2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算15.7万元，其中公务用车运行维护费13.1万元，公务接待费2.6万元。2015年度三公经费支出决算20.79万元，其中公务用车运行维护费14.62万元，公务接待费6.17万元。对比2015年各项均呈现下降趋势，主要是严格了三公经费管理，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年局机关有一般公务用车4辆，国内公务接待55批次，人数480人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入73万元，支出15.17万元，结转57.83万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出127.42万元，比2015 年增加（减少）95.3万元，增长296%。主要原因是：2015年机关运行经费核算过低，没有包含乡镇所、分局运行经费，只核算了32.12万元。2016年核算时包含了乡镇所、分局的运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1038.6万元，其中：政府采购货物支出38.5万元、政政府采购服务支出1000.1 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门按照财政部门和上级国土资源主管部门的要求认真开展预算绩效管理自评等工作，结合加强单位内部控制管理的要求，严格财务管理，建立健全了预算管理、合同管理、资产管理、项目管理等制度，确保财政资金运转高效、安全、合法合规。

201709111740093262.XLS