第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、行政执法、市政公用事业方面的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划组织实施。进行行业管理。

（二）负责县城规划区基础设施建设和一定规模的城市扩建和改造工程。负责县城规划区风景名胜区、城市绿化、照明设施的建设、维护和管理工作；负责县城规划区内供水、计划用水、节约用水、燃气、园林绿化、风景名胜区、公园的管理工作；负责县城市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统、园林绿化、污水处理设施的维护和管理工作。

（三）负责指导、协调、监督和管理全县房地产开发市场管理。

（四）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

（五）负责监督和管理全县建筑活动。贯彻国家和省市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制定全县建筑行业改革方案并组织实施，拟定规范建筑市场各方责任主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法。负责建设工程报建。负责建筑市场的准入，工程招投标、劳保统筹、工程监理、施工合同备案管理工作。承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责建筑工程室内外装饰装修管理。负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参加工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行建筑工程实施阶段国家标准、统一定额和行业标准及相关的管理制度，组织拟定我县具体实施办法、管理规程或地方标准，监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施。负责城镇建设档案管理。

（七）负责县城规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；参与县城规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。

二、部门决算单位构成

本预算为本级预算，不含下设机构房产局、城市管理行政执法大队预算。

第二部分  单位2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    年初结转和结余95.95万元，2016年度收入5663.15万元，比上年度2897.56万元增加2765.59万元。支出5759.11万元，比上年度2801.60万元增加2957.51万元。

（二）收入决算情况说明

    2016年收入为5663.15万元，其中：财政拨款收入5393.13万元（包含政府性基金预算财政拨款602.96万元），占总收入的95%，其他收入270.01万元，占总收入的5%。

（三）支出决算情况说明

    2016年支出为5759.11万元，其中：教育支出0.1万元；社会保障和就业支出107.72万元，占总支出的2%；节能环保支出308.10万元，占总支出的5%；城乡社区支出3060.18万元，占总支出的53%；住房保障支出2283万元，占总支出的40%。

（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款收入4790.16万元，比上年收入2199.15万元增加2591.01万元。支出4790.16万元，上年支出2199.15万元，比上年增加2591.01万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款支出4790.16万元，上年支出数2199.15万元，比上年增加2591.01万元。财政拨款本年支出决算数结构情况：基本支出1604.55万元，占支出的33%；项目支出3185.61万元，占支出的67%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2016年度基本支出1604.55万元，其中：教育支出1000元；社会保障和就业支出107.72万元，占基本支出的7%；节能环保支出248.10万元，占基本支出的15%；城乡社区支出1248.62万元，占基本支出的78%。

（七）“三公”经费决算基本情况

2016年度“三公”经费预算14.94万元，其中公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费9.94万元。2016年度“三公”经费支出决算为5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费2.5万元公务接待费2.5万元。与上年决算数17.84万元相比减少12.84万元，比上年减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定的要求，厉行节约、反对浪费，三公经费支出下降。

2016年我单位公务车保有量1辆，国内公务接待批次30个，接待人数346人。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年度政府性基金预算收入602.96万元，比上年度515.63万元增加87.33万元，支出602.96万元。

（九）其他重要事项：

 1、机关运行经费支出情况：本部门2016年度机关运行经费支出826.50万元，比2015年379.46万元增加447.04万元。主要原因为2016年两个单位合并。

 2、本部门2016年度政府采购支出总额456.7万元，其中服务采购456.7万元。

 3、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于业务下乡检查。

201709111753062572.XLS