第一部分  单位概况

一、主要职能

负责辖区内国省干线公路的养护和管理工作，公路安保工程、水毁工程和危桥改造等工程的实施，公路路政管理、治超执法工作，公路道路桥梁的维护，公路交通设施的管理、建设和维护等工作。

二、部门决算单位构成

会同县公路管理局2016年度决算由会同县公路管理局一个单位构成，无下属单位决算。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

我部门2016年度年初结转和结余1,651.15万元，本年收入3,910.26万元，本年支出3,881.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1,680.06万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入决算数为3910.26万元，按功能分类分别为社会保障与就业支出22.79万元，交通运输支出3887.46万元，分别占总收入的比重为0.58%和99.42%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出决算数为3881.35万元，其中基本支出1228万元，项目支出2653.37万元，占总支出比重分别为31.63%、68.36%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入3872.19万元，上年收入3451.39万元，比上年增加420.8万元。支出3853.33万元，上年支出1951.98万元，比上年增加1901.35万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出3853.33万元，上年支出1951.98万元，比上年增加1901.35万元。财政拨款本年支出决算数结构情况：基本支出1218.99万元，占支出的31.63%；项目支出2634.33万元，占支出的68.37%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出1218.99万元，其中：社会保障和就业支出22.79万元，占基本支出的1.87%；交通运输支出1196.2万元，占基本支出的98.13%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出数决算数为11.61万元，与去年支出决算数相比较减少15.05万元，减幅为54.87%；与“三公”经费预算数23.8万相比较减少12.2万元，减幅为47.98%。全年“三公”经费控制在预算数内，并逐年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出11.61万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费5.61万元，公务接待费6万元。

我单位2016年公车保有量1辆，国内公务接待批次95个，接待人数1014人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出62.3万元，比2015年49万元增加13.3万元，增长率为27.14%。主要原因是与农村公路管理站合并导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1415.5万元，其中：政府采购货物支出10万元，工程支出1065.1万元，服务支出340.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是养护生产用作业车辆。

201709111738100503.XLS