目  录

第一部分  会同县林业局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县林业局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行中央、国务院和省、市政府有关林业发展的方针、政策，拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织和指导全县造林绿化；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责调解、处理和指导行政辖区内的山林权属纠纷；同时承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置 

有内设机构 6个分别为：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、行政审批服务股（政策法规和改革发展股）、计划财务股（人事教育股）。下设二级机构8个，为：会同县山林调纠调处中心、林业行政综合执法大队（县木材管理站）、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、会同县广坪国有林场（县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃）。

部门人员情况（以2019年7月份人数为准）：编制367人，在职人数300人，全额拨款300人，退休190人。本部门车辆14台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、林业局本级

2、二级机构：会同县山林调纠调处中心、林业行政综合执法大队、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、会同县广坪国有林场。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数24877千元，其中，一般公共预算拨款24877千元。收入较去年减少386千元，降低1.58%。

收入减少原因：减少了项目经费的投入。

（二）支出预算，2020年年初预算数24877千元，其中，农林水支出24877千元，较去年减少386千元，降低1.58%。

支出减少原因：减少了项目经费的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入24877千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为23020千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1857千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：非税收入征管成本支出337千元，主要用于林业行政执法宣传及行政文书资料等方面；林区公共支出80千元，主要用于林业网络租赁、重点项目工程专项调纠及基层站所房屋维修等方面；林业技术推广支出80千元，主要用于林科所和连山林场专项业务费方面及林业科技下乡活动；林业防灾减灾支出560千元，主要用于林业有害生物防治方面；森林培育支出640千元，主要用于工业原料林新造、苗木培育及示范基地经营生产等方面；森林资源监测支出160千元，主要用于林业全县林地变更调调查及动植物保护等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年林业部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1926千元，比2019年预算减少1265千元，下降39%，主要原因是人员减少，乡镇林管所人员全部调入乡政府管理，人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为566千元，其中，公务接待费160千元，公务用车购置及运行费406千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费406千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少429千元，降低43.11%，主要原因是中央八项规定以来厉行节约，降低了三公经费开支，人员大量调出。

（三）政府采购情况

2020年林业部门各单位政府采购预算总额117千元，其中，政府采购货物（办公设备购置）预算117千元。

(四）一般性支出情况

林业局2020年一般性支出预算共计1926千元，其中:办公费180千元、印刷费100千元、咨询费10千元、水费30千元、电费80千元、邮电费26千元、物业管理费26千元、维修（护）费59千元、租赁费5千元、会议费20千元、培训费43千元、公务接待费160千元、劳务费50千元、工会经费200千元、公务用车运行维护费406千元、其他交通费用81千元、党建经费100千元、其他商品和服务340千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用的是林业局林科大楼，固定资产登记在林业局。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

林业局整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为24877千元，其中基本支出23020千元，项目支出1857千元。目标任务：1、因地制宜、适地适树、创建国家森林城市建设、确保示范基地日常维护；2、在全县范围内组织开展森林资源“一张图”数据更新调查；3、全县范围内组织实施林业防灾减灾工作，有效控制林业病虫害灾害发生和森林火灾的发生、保护生态环境；4、全年组织开展林业实用技术培训五期，培训人员5000余人，通过科技扶贫下乡，推动林业产业发展；5、改善项目区的自然条件，增加森林覆盖率，涵养水源、保持水土、净化空气；6、及时全面了解、掌握全县森林资源现状及数据变更情况，为全县林业规划发展提供准确数据依据；7、通过开展林业技术推广活动，使林农掌握林业实用技术，推动林农发展高效林业产业，有效增加林农收入。8、通过加强野生动植物保护，实现生态受保护、林农得实惠的良性循环。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

    附件：75.林业局