关于高椅乡2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

（在高椅乡第十八届人民代表大会第四次会议上）

田卫林

各位代表：

我受高椅乡人民政府委托，向大会报告2019年度高椅乡财政预算执行情况，提出2020年度高椅乡财政预算草案，请予以审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委政府的正确领导下，乡财政紧紧围绕全年工作总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）2019年收入预算执行情况

2019年财政预算总收入为591.92万元，其中：

1、公共财政拨款收入557.92万元，包括乡镇转移支付经费132.98万元（其中一般性转移支付113.91万元，专项转移支付19.07万元）；‚村级转移支付经费184.55万元（包含在职、离任村干部工资、安监人员补助、信访维稳经费，生态环境整治，村级运转办公经费等）ƒ拨入工资性收入240.39万元，其中政府人员工资120.63万元，卫计办人员工资11.77万元，七站八所人员工资106.1万元，遗属人员工资1.89万元。 ⠼/span>

2、上级补助收入34万元，其中①村级组织服务群众专项经费市、县级补助共24万元。②2019年第一书记工作经费10万元。

（二）2019年支出预算执行情况

2019年财政预算总支出591.92万元，其中：1、人员工资及福利支出282.75万元；2、一般商品服务支出75.15万元（政府办公费17.8万元、差旅费15.7万元、印刷费8.9万元、水电费2.93万元、会议费2.5万元、公务接待费4.8万元、公车运行维护费9.87万元、其他商品服务支出12.65万元）；3、对个人和家庭补助支出15.47万元，4、村级转移支付及村级补助支出218.55万元。

（三）财政预算执行中的主要工作

1、有序推进农村各项事业全面发展，进一步完善各项基础设施。2019年全乡共投入扶贫项目资金915.7万元。其中扶贫涉农项目资金315.8万元，省、市专项扶贫资金235万元，县级配套扶贫资金364.9万元，主要用于各村基础设施建设和发展扶贫产业项目。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，扎实做好财政补贴农民资金工作，各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。2019年全乡共发放涉农补贴资金58项，发放资金712.36 万元。惠及全乡农户 2500余户。

3、严格支出管理。我乡目前财政状况仍然比较紧张，可支配的资金很少，而需要花钱的地方太多，在这种情况下，要花好钱，就必须转变政府职能，明晰支出范围，分析轻重缓急，量力而行，量入为出。在支出问题上，严格按照“保工资、保运转、保民生”的总体要求，注重把握三点：一是保重点、保法定支出的原则；二是保社会保障支出；三是保重点项目支出和政府正常运转。树立正确的政绩观，把经济发展作为第一要务。

4、加强财政监督，促进依法理财。认真贯彻《湖南省乡镇财政管理条例》，严格规范理财行为，积极办理人大代表提案、议案，虚心听取他们的批评和建议，研究改进财政监督方式，把财政监督贯穿于财政管理全过程。

二、2020年财政预算草案

2020年我乡收支矛盾依然比较突出。从收入方面看：一是我乡2020年财政收入受各种环境影响较大，完成任务比较艰难；二是上级安排的乡、村两级转移支付资金有限；三是本乡无其他收入来源。从支出方面看：一是政府运转中的经常性支出必须保证；二是扶贫和农村环境卫生整治工作需要大量资金保证；三是绿化和小城镇建设经费等未纳入预算的资金，都需要财政预算保证支出安排。现根据我乡实际情况安排2020年收支预算如下：

（一）2020年财政预算总收入600万元。

1、公共财政拨款收入565万元；

2、上级补助收入35万元；

（二）2020年财政预算总支出600万元。

1、党政机关支出 49.5 万元（其中：人大事务 2.5万元，政府及相关机构事务32万元，群体团体事务 6万元，党委及相关机构事务6万元，党管武装工作3万元）；

2、文化服务支出 2.5万元；

3、社会保障服务支出6 万元；

4、妇幼保健与计划生育事务支出8万元；

5、安全生产工作支出3万元；

6、农业综合服务支出8万元；

7、规划建设环保服务支出3万元；

8、河长制等水利服务支出3万元；

9、财政事业支出2万元；

10、扶贫事业支出5万元；

11、人居环境卫生整治工作5万元；

12、村级运转及村级补助支出220万元；

13、人员工资及福利支出285万元

三、2020年财政工作任务

1、搞好财源建设，加大融资力度，确保项目资金需求。一是加强对高椅古村的旅游开发建设，通过招商引资完善各项基础设施，打造特色观景旅游名村，带动当地经济发展。二是着力推进美丽乡村建设，把改善农村人居环境、建设美丽乡村作为乡村振兴工作的重点。三是突出理财的科学性、主动性、积极性和前瞻性，始终把服务发展大局作为工作的主攻方向，依靠内力、巧借外力、形成合力，千方百计争取各方面的资金与项目支持，加大吸引外商投资和民间社会资本投入，不断拓宽财源的增收渠道，做大财政收入蛋糕。

2、优化支出结构，合理使用资金。一是继续保证政府的日常运转。二是保障各项事业的顺利开展。三是支持农村经济发展。

3、加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，特别是要加大精准扶贫力度，努力实现财政基本公共服务均等化。

4、转变职能，搞好服务，切实维护老百姓的利益。继续搞好惠农补贴“一卡通”发放工作，让群众享受国家各项惠民政策，推进农村各项事业的顺利进行。

5、加强财政监督管理，提高依法理财水平。进一步加强会计基础工作和对各项财政资金的监管力度。

6、认真细致，扎实推进，搞好我乡“村帐乡代理”工作。严格规范，确保我乡村级财务规范有序。

各位代表，要实现2020年度财政收支计划，任务十分艰巨。我们将在上级领导的关怀下，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，在全乡人民的共同努力下，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现高椅乡新一轮跨越发展做出新的贡献。

最后，祝各位代表身体健康、万事如意！