蒲稳侗族苗族乡人民政府2020年部门预算公开

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蒲稳侗族苗族乡人民政府2020年部门预算公开

发布时间：2020-02-14 14:44 信息来源：会同县蒲稳侗族苗族乡

会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府

2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、部门职责.......................................1

二、机构设置.......................................1

三、部门预算单位构成...............................2

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收入总表...............................3

二、一般公共预算支出表.............................5

三、一般公共预算“三公”经费支出表.................6

四、政府性基金预算支出表...........................7

五、部门收支总表...................................8

六、部门收入总表..................................10

七、部门支出总表..................................11

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况.............................12

二、一般公共预算拨款收支预算说明..................12

三、“三公”经费预算情况说明.......................13

四、政府基金预算支出情况说明......................13

五、其他重要事项的情况说明........................14

第四部分名词解释.............................. .14

第一部分部门概况

一、职能职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（2）对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（4）管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（6）支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定的其他职责。

二、机构设置：

蒲稳乡人民政府是一个独立核算机构，内设农业综合服务中心、扶贫民政保障中心、规划建设环保中心、文化体育旅游广电中心、水利服务中心。

三、部门预算单位构成：

蒲稳侗族苗族乡人民政府只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有政府本级。

第二部分 2020年部门预算表财政拨款收支总表
预算单位：蒲稳乡财政所
收入		支出
项目	本年预算	项目	合计	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款	5265.63	一、一般公共服务支出	3672.8	3672.8	0
经费拨款	5191.63	二、公共安全支出	30	30	0
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	74	三、教育支出	0	0	0
行政事业性收费收入	0	四、科学技术支出	0	0	0
专项收入	0	五、文化体育与传媒支出	0	0	0
国有资本经营收入	0	六、社会保障和就业支出	386.83	386.83	0
国有资源（资产）有偿使用收入	41	七、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
罚没等其他收入	33	八、节能环保支出	0	0	0
二、政府性基金拨款	0	九、城乡社区支出	0	0	0
		十、农林水支出	1020	1020	0
		十一、交通运输支出	0	0	0
		十二、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十三、商业服务业等支出	0	0	0
		十四、国防支出	0	0	0
		十五、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十六、住房保障支出	0	0	0
		十七、粮油物资储备支出	0	0	0
		十八、其他支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、债务还本支出	0	0	0
		二一、债务付息支出	0	0	0
		二二、债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	5265.63	本　年　支　出　合　计	5109.63	5265.63	0

一般公共预算拨款支出分类汇总表
预算单位：蒲稳乡财政所
功能科目				总计	基本支出				项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品服务支出	专项个人家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助	其他支出
类	款	项	科目名称		合计	工资福利支出	一般商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品服务支出	专项个人家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5265.63	4245.63	2701.83	1407.8	136	1020	1020	0	0	0	0	0	0
			026001-蒲稳乡财政所本级	5265.63	4245.63	2701.83	1407.8	136	1020	1020	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3612.8	3612.8	2159	1317.8	136	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.83	386.83	386.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	02	02	医疗保险费	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行（农业）	1020	0	0	0	0	1020	1020	0	0	0	0	0	0


单位名称	三公经费预算表（一般公共预算拨款）
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	其中：
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	151.00	54.00	0.00	97.00	97.00	0.00
蒲稳乡财政所本级	151.00	54.00	0.00	97.00	97.00	0.00
蒲稳乡财政所本级	151.00	54.00	0.00	97.00	97.00	0.00

政府性基金拨款支出分类汇总表

预算单位：蒲稳乡财政所

功能科目

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营服务支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品服务支出

对个人和家庭补助

合计

专项商品服务支出

专项个人家庭补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助

其他支出

类

款

项

0.00

收支总表
编制单位：蒲稳乡财政所
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	5,265.63	一、一般公共服务支出	3,672.80	一、基本支出	4,245.63
经费拨款	5,191.63	二、公共安全支出	30.00	工资福利支出	2,701.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	74.00	三、教育支出	0.00	商品和服务支出	1,407.80
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	对个人和家庭的补助	136.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	3,000.00
国有资本经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,366.83	专项商品和服务支出	1,020.00
国有资源（资产）有偿使用收入	41.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	专项对个人和家庭的补助	1,980.00
罚没等其他收入	33.00	八、节能环保支出	0.00	基本建设支出	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	十、农林水支出	1,020.00	对企业的补助	0.00
四、上级财政补助	1,980.00	十一、交通运输支出	0.00	其他支出	0.00
公共财政补助	1,980.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00
政府性基金补助	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	十四、金融支出	0.00
六、其他收入	0.00	十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、其他支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、债务还本支出	0.00
		二一、债务付息支出	0.00
		二二、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,245.63	本　年　支　出　合　计	7,245.63	本　年　支　出　合　计	7,245.63
七、用事业基金弥补收支差额	0.00
收入总计	7,245.63	支出总计	7,245.63	支出总计	7,245.63

收入总表

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	公共财政补助	政府性基金补助	事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,245.63	5,265.63	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	蒲稳乡财政所本级	7,245.63	5,265.63	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表
预算单位：蒲稳乡财政所
科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称					公共财政补助	政府基金补助
类	款	项	科目名称					公共财政补助	政府基金补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,245.63	5,265.63	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			026001-蒲稳乡财政所本级	7,245.63	5,265.63	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,612.80	3,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	02	02	医疗保险费	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数7245.63千元，其中，一般公共预算拨款5191.63千元，国有资源（资产）有偿使用收入41千元，罚没等其他收入33千元，上级财政补助1980千元。收入较去年增加598.83千元，主要是一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没等其他收入。

（二）支出预算，2020年年初预算数7245.63千元，其中，一般商品和服务支出1317.8千元，工资福利支出2159千元，公共安全30千元，工会经费20千元，妇联经费20千元，共青经费20千元，对个人和家庭的补助136千元，机关事业单位养老保险缴费支出386.83千元，医疗保险费156千元，民政经费1980千元，村级经费1020千元。支出较去年增加598.83千元，主要是一般商品和服务支出增加，养老保险缴费和医疗保险费新纳入单位预算。

二、2020年一般公共预算拨款收支说明

2020年一般公共预算拨款收入7245.63千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4245.63千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3000千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政支出1980千元，主要用于困难群众救济等方面；村级经费支出1020千元，主要用于村级日常运转和服务群众等方面。

三、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为151千元，其中，公务接待费54千元，公务用车购置及运行费97千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费97千元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少19千元，主要是公务接待费和公务用车运行费都相应减少。

四、政府基金预算支出情况

无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1317.8千元，比2019年预算增加637.8千元，上升93.8%。

2、政府采购情况

2020年本部门没有政府采购。

3、国有资产占有使用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，2020年一般公共预算没有安排购置车辆的预算。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。