会同县城乡居民养老保险管理中心

2019年度整体绩效和项目绩效标自评

情况公开

根据《会同县财政局关于开展2019年本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效〔2020〕11号）,我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

   会同县城乡居民养老保险管理中心是属于会同县人力资源和和社会保障局的副科级事业单位下设二级机构：部门人员情况：现有编制 10人，退休人员1人，在职人数9 人，实有在职人员数与编制数相符。

二、年初预算安排情况

县本级安排县城居保预算收入125.8万元，年未结转和结余0万无。基本支出为55.8万元，其中：工资福利支出是46.3万元、商品服务支出是9.5万元。项目支出70万元，主要围绕城居保缴费工作进行安排（其中：其中村联络员按人平2元付补助49万元；其中奖励先进乡镇及农保员10万元；待遇生存认证6万元；信息系统维护费5万；其他扶贫支出).（其中“三公”经费预算中的公务接待费为3000元、）。

四、本年预算执行情况

1、收入方面：调整预算数是73.12万元，在实际执行中，县城居保单位全年收入为73.12万元），本级财政拨入73.12万元。

2、支出方面：一、基本支出合计为62.12万元，1、工资福利支出53.22万元；（基本工资29.98万元、津贴补贴18.4万元、奖金1.84万元、其他社会保障缴费0.75万元、伙食补助费1.29万元、其他工资福利支出1.03万元、其他社会保障缴费0.75万元）2、商品和服务支出4.16万元；（办公室0.30万元月、水费0.02万元、电费0.15万元、邮电费0.05万元、差旅费1.01万元、公务接待费0.16万元、劳务费108000、工会经费61500、其他交通费用9.86万元、其他商品和服务支出1.95万元）3、对个人和家庭的补助4.73万元。二、项目支出11万元，项目支出主要是1、待遇生存认证6万元、信息系统维护费5万元、（办公费1129.51元、印刷费10000元、电费839.76元、邮电费165.73元、差旅费1465元、奖金95200元、其他交通费用1200元、）2奖励先进乡镇及农保员10万元，村联络员按人平2元付补助（49万）；其中农保缴费工作由税务管理，59万元未拨付，需在2020年拨付 。   

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，年初预算接待费3000元，公务接待费支出1665元，占年初预算安排数55%，有效地控制了“三公经费”的支出。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同城乡居民社会养老保险管理中心 

                2020年5月25日