会同县档案局2019年度

整体绩效和项目绩效自评情况公开

根据《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2020］11号），我局拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

现有全额拨款事业编制10个，实有在职人数8人，提前退休2人，离、退休人员11人。

二、年初预算安排情况

2019年度县本级安排县档案局预算收入913000元，其中工资福利性支出为619000元，商品和服务支出144000，基本支出占预算收入总额的83.57%。项目支出 150000元，主要围绕档案工作进行安排（其中数据库信息建设40000元、档案保护和利用服务80000元、档案执法30000元），项目支出占预算收入总额的16.43%。公用经费15000元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为10000元、公务用车购置及运行维护费为5000元），基本能够保障县档案局履行主要工作职责。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县档案局全年收入为1291828元，其中本级财政拨入1286828元，比年初预算追加373828元，主要原因为：一是年初没有预算离休人员工资，离休人员工资为35700元,没有预算抚恤金214422元。第二是增加了123706元人员经费、日常公用经费，其中；增加扶贫生活补助43200元、档案数字化60000元、一次性奖金20506元，年末结转结余77718.41元。

支出方面：全年实际支出为1296491.20元，其中：工资福利支出837340.88元（基本工资369680元、津贴补贴300180元、奖金156771元、职工基本医疗保险保障费2119.14元、其他社会保障缴费8590.74元），占总支出的64.59%。商品和服务支出139268.32元（办公费17569.60元、印刷费8350元、邮电费708.72元、差旅费2555元、维护费19000元、公务接待费1684元、专用材料费2880元、劳务费14025元、工会经费37900元、公务用车运行维护费3864元、其他商品服务支出30732元），占总支出的9.97%。对个人和家庭的补助319882元（离休费35700元、抚恤金214422元、生活补助59880元、奖励金3380元、其他对个人和家庭的补助支出6500元），占总支出的24.67%。

全年基本支出1146491.20元，其中：人员经费1086258.75元，日常公用经费60232.45元，占总支出的88.43%。项目支出15000元（数据库信息建设40000元、档案保护及利用服务80000元、档案执法30000元），占总支出的11.57%。

项目经费使用情况：

（一）数据库信息建设预算40000元，实际用于信息网络建设维修（护）费19000元、办公费（数字化材料）7660元。

（二）档案保护及利用服务预算80000元，实际用于档案利用复印纸等办公费52413元、劳务费7050元、公务接待费976元、专用材料费2880元、其他商品和服务支出24200元。

（三）档案执法预算30000元，实际用于办公费（印刷资料）6000元、劳务费6715元、其他交通费用3320元、其他商品和服务支出（宣传牌、展板制作，电视媒体宣传等）19846元。

四、“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数16.8%，支出1684元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安77.3%，支出 3864元，有效地控制了“三公经费”的支出。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，解释和说明。

     会同县档案局

                                2020年5月18日